11/1 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Решение № 11/1 от 13.11.2018
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
13 ноября 2018 года 11/1
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с требованиями статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от 10 сентября 2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», на основании Постановления Московской городской думы от 31 октября 2018 года № 91 «О проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», пунктом 1 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (приложение 1);
2. Принять к сведению:
2.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (приложение 2);
2.2. Среднесрочный финансовый план муниципального округа Бабушкинский на 2019-2021 года (приложение 3);
2.3. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов (приложение 4);
2.4. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский за истекший период 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2018 год (приложение 5);
2.5. Оценку ожидаемого (прогнозируемого) исполнения бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2018 год (приложение 6);
2.6. Проект программы муниципальных внутренних заимствований на 2019-2021 года (приложение 7);
2.7. Проект программы муниципальных гарантий муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 8);
2.8. Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2019 год (приложение 9);
2.9. Пояснительную записку к проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (приложение 10).
3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске газеты «Вестник Бабушкинского района» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Лисовенко
|
Приложение 1 |
|
к решению Совета депутатов |
|
муниципального округа Бабушкинский |
|
от 13 ноября 2018 года № 11/1 |
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е
от __________________ № ________
|
О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов |
|
В соответствии с требованиями статьи 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от 10 сентября 2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», на основании Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», пунктом 1 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил :
1.Утвердить бюджет муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2019 год в сумме 15 473,3 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2019 год в сумме 17 020,3 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит /профицит/ в сумме 1547,0 тыс. рублей;
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 2021 год:
1.2.1. Общий объем доходов на 2020 год в сумме 15 848,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 16 225,5 тыс. рублей;
1.2.2. Общий объем расходов на 2020 год в сумме 17 433,3 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы 17 433,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 17 848,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 17 848,0 тыс. рублей;
1.2.3. Дефицит (профицит) на 2020 год в сумме 1584,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 622,5 тыс. рублей;
1.3. Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на плановый период 2020-2021 годов согласного приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
1.6. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.
1.8. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 8 и 9 к настоящему решению.
1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 0.00 тыс. рублей.
1.10. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.11. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2019 году в сумме 0.00 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,00 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
1.14. Резервный фонд аппарата муниципального округа на 2019 год в сумме 154,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 158,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 162,0 тыс. рублей.
1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.16. Верховный предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 0,00 тыс. рублей в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа Бабушкинский на аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский.
3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу муниципального округа Бабушкинский - аппарату Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский право вносить изменения в сводную бюджетную роспись по перераспределению ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа между подгруппами видов расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований статьи классификации расходов бюджетов.
4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
5. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске «Вестник Бабушкинского района» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной сети интернет
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский А. А. Лисовенко
|
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2019г. (в тыс. руб.)
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2019 год |
|
1 |
2 |
3 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
15 473,3 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
15 473,3 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
13 473,3 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
500,0 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 500,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
15 473,3 |
|
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от_______________№______ |
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на плановый период 2020-2021 года (в тыс. руб.)
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2020 год |
2021 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
15 848,5 |
16 225,5 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
15 848,5 |
16 225,5 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
13 848,5 |
14 225,5 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
500,0 |
500,0 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
Условно-утверждаемые доходы |
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
15 848,5 |
16 225,5 |
|
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов государственной власти Российской Федерации
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов главного администратора доходов |
|
|
Главного администратора доходов |
Доходов бюджета внутригородского муниципального образования |
|
|
1 |
2 |
|
|
182 |
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве) |
|
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
|
|
182 1 01 02010 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
182 1 01 02010 01 2000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
182 1 01 02010 01 3000 110 |
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
182 1 01 02010 01 4000 110 |
Прочие поступления |
|
|
1 |
2 |
|
|
182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
|
|
182 1 01 02020 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
182 1 01 02020 01 2000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
182 1 01 02020 01 3000 110 |
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
182 1 01 02020 01 4000 110 |
Прочие поступления |
|
|
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
|
|
182 1 01 02030 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
|
|
182 1 01 02030 01 2000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
|
|
182 1 01 02030 01 3000 110 |
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
|
|
182 1 01 02030 01 4000 110 |
Прочие поступления |
|
|
1 |
2 |
|
|
182 1 01 02040 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации. |
|
|
182 1 01 02040 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227 1 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
182 1 01 02040 01 2000 110 |
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227 1 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
182 1 01 02040 01 3000 110 |
Штрафы по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227 1 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
182 1 01 02040 01 3000 110 |
Прочие поступления |
|
|
Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов |
||
|
900 |
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
900 |
1 13 01993 03 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 16 23030 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгода приобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
|
|
900 |
1 16 23031 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 16 23032 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 16 32000 03 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) |
|
|
900 |
1 16 33000 03 0000 140 |
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
|
|
900 |
1 16 42030 03 0000 140 |
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
900 |
1 16 90030 03 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 16 90030 03 0001 140 |
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов. |
|
|
900 |
1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
2 02 01003 03 0000 151 |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. |
|
|
900 |
2 02 02999 03 0010 151 |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных городов федерального значения |
|
|
900 |
2 02 04999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
2 07 03010 03 0000 180 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
2 07 03020 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
2 08 03000 03 0000 180 |
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения а (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. |
|
|
900 |
2 18 03020 03 0000 151 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |
|
|
900 |
2 19 03000 03 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
|
|
Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский
|
Код главного администратора источников |
Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа |
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа и виды (подвиды) источников |
|
1 |
2 |
3 |
|
900 |
Аппарат муниципального округа |
|
|
900 |
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
900 01 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в тыс. руб.)
|
Наименование |
Рз/ПР |
ЦС |
ВР |
2019 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
АДМИНИСТРАЦИЯ |
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
13 348,3 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|
189,0 |
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
01 03 |
|
|
189,0 |
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
01 03 |
31А 0100200 |
189,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 03 |
31А 0100200 |
240 |
189,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
|
12 919,2 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
01 04 |
|
|
12 453,2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Руководитель аппарата |
01 04 |
31Б 0100100 |
|
2 885,6 |
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
31Б 0100100 |
120 |
2 591,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 04 |
31Б 0100100 |
240 |
294,2 |
|
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б 0100500 |
|
9 567,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
31Б 0100500 |
120 |
7 375,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 04 |
31Б 0100500 |
240 |
2 187,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 04 |
31Б 0100500 |
850 |
5,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г 0101100 |
|
466,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
35Г 0101100 |
120 |
466,0 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
|
154,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 11 |
32А 0100000 |
154,0 |
|
|
Резервные средства |
01 11 |
32А 0100 |
870 |
154,0 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
01 13 |
|
|
86,1 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б 0100400 |
86,1 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 13 |
31Б 0100400 |
850 |
86,1 |
|
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 00 |
|
|
2 350,0 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
08 04 |
|
|
2 350,0 |
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
08 04 |
35Е 0100500 |
2 350,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) |
08 04 |
35Е 0100500 |
240 |
2 350,0 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 00 |
|
|
1 032,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
|
460,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П 0101500 |
460,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П 0101500 |
540 |
460,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
|
572,0 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим города Москвы |
10 06 |
35П 0101800 |
572,0 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П 0101800 |
320 |
572,0 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
|
290,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
90,0 |
||
|
Информирование жителей района |
12 02 |
35Е 0100300 |
90,0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 02 |
35Е 0100300 |
240 |
50,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 02 |
35Е 0100300 |
850 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
200,0 |
||
|
Информирование жителей района |
12 04 |
35Е 0100300 |
200,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 04 |
35Е 0100300 |
240 |
200,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
17 020,3 |
|
Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
|
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в тыс. руб.)
|
Наименование |
Рз/ПР |
ЦС |
ВР |
2020 год |
2021 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 00 |
|
13 352,3 |
13 356,3 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|||
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
01 03 |
189 |
189 |
||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
01 03 |
31А 0100200 |
189 |
189 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 03 |
31А 0100200 |
240 |
189 |
189 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
12 919,2 |
12 919,2 |
|
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
01 04 |
|
12 453,2 |
12 453,2 |
|
|
Руководитель аппарата |
01 04 |
31Б 0100100 |
2 885,6 |
2 885,6 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
31Б 0100100 |
120 |
2 591,4 |
2 591,4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 04 |
31Б 0100100 |
240 |
294,2 |
294,2 |
|
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б 0100500 |
9 567,6 |
9 567,6 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
31Б 0100500 |
120 |
7 375,1 |
7 375,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 04 |
31Б 0100500 |
240 |
2 187,5 |
2 187,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 04 |
31Б 0100500 |
850 |
5 |
5 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
31Г 0101100 |
466 |
466 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
31Г 0101100 |
120 |
466 |
466 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
158 |
162 |
|
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 11 |
32А 0100000 |
158 |
162 |
|
|
Резервные средства |
01 11 |
32А 0100 |
870 |
158 |
162 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
86,1 |
86,1 |
|
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б 0100400 |
86,1 |
86,1 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 13 |
31Б 0100400 |
850 |
86,1 |
86,1 |
|
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 00 |
|
2 759 |
3 169,7 |
|
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
08 04 |
|
2 759 |
3 169,7 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
08 04 |
35Е 0100500 |
2 759 |
3 169,7 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных |
08 04 |
35Е 0100500 |
240 |
2 759 |
3 169,7 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 00 |
|
1 032 |
1 032 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
460 |
460 |
|
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П 0101500 |
460 |
460 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П 0101500 |
540 |
460 |
460 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
572 |
572 |
|
|
Социальные гарантии муниципальным служащим города Москвы |
10 06 |
35П 0101800 |
572 |
572 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П 0101800 |
320 |
572 |
572 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
290 |
290 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
|
90 |
90 |
|
|
Информирование жителей района |
12 02 |
35Е 0100300 |
90 |
90 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 02 |
35Е 0100300 |
240 |
50 |
50 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
12 02 |
35Е 0100300 |
850 |
40 |
40 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
|
200 |
200 |
|
|
Информирование жителей района |
12 04 |
35Е 0100300 |
200 |
200 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 04 |
35Е 0100300 |
240 |
200 |
200 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
17 433,30 |
17 848,00 |
|
Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2019 год (в тыс. руб.)
|
Наименование |
|
Рз/ПР |
ЦС |
ВР |
2019 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Аппарат Совета депутатов муниципального округа (код ведомства 900) |
|
||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 |
|
|
13 348,3 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
01 03 |
|
|
189,0 |
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
900 |
01 03 |
189,0 |
||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
01 03 |
31А 0100200 |
189,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 03 |
31А 0100200 |
240 |
218,4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
01 04 |
|
|
12 919,2 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования администрации |
900 |
01 04 |
|
|
12 453,2 |
|
Руководитель аппарата |
900 |
01 04 |
31Б 0100100 |
|
2 885,6 |
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 04 |
31Б 0100100 |
120 |
2 591, |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 04 |
31Б 0100100 |
240 |
294,2 |
|
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
01 04 |
|
|
9 567,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 04 |
31Б 0100500 |
120 |
7 375,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 04 |
31Б 0100500 |
240 |
2 187,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
900 |
01 04 |
31Б 0100500 |
850 |
5,0 |
|
Прочие расходы с сфере здравоохранения |
900 |
01 04 |
35Г 0101100 |
|
466,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 04 |
35Г 0101100 |
120 |
466,0 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
900 |
01 11 |
|
|
154,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
900 |
01 11 |
32А 0100000 |
154,0 |
|
|
Резервные средства |
900 |
01 11 |
32А 0100000 |
870 |
154,0 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 13 |
|
|
86,1 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 13 |
31Б 0100400 |
86,1 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
900 |
01 13 |
31Б 0100400 |
850 |
86,1 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 00 |
|
|
2 350,0 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
900 |
08 04 |
|
|
2 350,0 |
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
900 |
08 04 |
35Е 0100500 |
2 350,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 04 |
35Е 0100500 |
240 |
2 350,0 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
900 |
10 00 |
1 032,0 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 01 |
460,0 |
||
|
Доплата к пенсии муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 01 |
35П 0101500 |
460,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
10 01 |
35П 0101500 |
540 |
460,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
10 06 |
|
|
572,0 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 06 |
35П 0101800 |
572,0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
900 |
10 06 |
35П 0101800 |
320 |
572,0 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 00 |
|
|
290,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 02 |
35Е 0100300 |
90,0 |
|
|
Информирование жителей района |
900 |
12 02 |
35Е 0100300 |
240 |
90,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 02 |
35Е 0100300 |
853 |
50,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
12 02 |
35Е 0100300 |
850 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
12 04 |
35Е 0100300 |
200,0 |
|
|
Информирование жителей района |
900 |
12 04 |
35Е 0100300 |
200,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 04 |
35Е 0100300 |
240,0 |
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
17 020,3 |
Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от ____________№______
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бабушкинскийна 2020-2021года (в тыс. руб.)
|
Наименование |
Рз/ПР |
ЦС |
ВР |
2020 год |
2021 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аппарат Совета депутатов муниципального округа (код ведомства 900) |
900 |
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 00 |
|
|
13 352,3 |
13 356,3 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
01 03 |
|
|
||
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
900 |
01 03 |
189 |
189 |
||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
01 03 |
31А 0100200 |
189 |
189 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 03 |
31А 0100200 |
240 |
189 |
189 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
01 04 |
|
|
12 919,2 |
12 919,2 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования администрации |
900 |
01 04 |
|
|
12 453,2 |
12 453,2 |
|
Руководитель аппарата |
900 |
01 04 |
31Б 0100100 |
|
2 885,6 |
2 885,6 |
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 04 |
31Б 0100100 |
120 |
2 591,4 |
2 591,4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 04 |
31Б 0100100 |
240 |
294,2 |
294,2 |
|
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
01 04 |
31Б 0100500 |
|
9 567,6 |
9 567,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 04 |
31Б 0100500 |
120 |
7 375,1 |
7 375,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 04 |
31Б 0100500 |
240 |
2 187,5 |
2 187,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
900 |
01 04 |
31Б 0100500 |
850 |
5 |
5 |
|
Прочие расходы с сфере здравоохранения |
900 |
01 04 |
31Г 0101100 |
|
466 |
466 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 04 |
31Г 0101100 |
120 |
466 |
466 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
900 |
01 11 |
|
|
158 |
162 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
900 |
01 11 |
32А 0100000 |
158 |
162 |
|
|
Резервные средства |
900 |
01 11 |
32А 0100 |
870 |
158 |
162 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 13 |
|
|
86,1 |
86,1 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 13 |
31Б 0100400 |
|
86,1 |
86,1 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
900 |
01 13 |
31Б 0100400 |
850 |
86,1 |
86,1 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 00 |
2 759 |
3 169,7 |
||
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
900 |
08 04 |
|
|
2 759 |
3 169,7 |
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
|
900 |
08 04 |
35Е 0100500 |
|
2 759 |
3 169,7 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 04 |
35Е 0100500 |
240 |
2 759 |
3 169,7 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
900 |
10 00 |
1 032 |
1 032 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 01 |
|
|
460 |
460 |
|
Доплата к пенсии муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 01 |
35П 0101500 |
|
460 |
460 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
10 01 |
35П 0101500 |
540 |
460 |
460 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
10 06 |
572 |
572 |
||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 06 |
35П 0101800 |
|
572 |
572 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
900 |
10 06 |
35П 0101800 |
320 |
572 |
572 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 00 |
290 |
290 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 02 |
|
|
90 |
90 |
|
Информирование жителей района |
900 |
12 02 |
35Е 0100300 |
|
90 |
90 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 02 |
35Е 0100300 |
240 |
50 |
50 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
12 02 |
35Е 0100300 |
850 |
40 |
40 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
12 04 |
|
|
200 |
200 |
|
Информирование жителей района |
900 |
12 04 |
35Е 0100300 |
200 |
200 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 04 |
35Е 0100300 |
240 |
200 |
200 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
17 433,30 |
17 848,00 |
|
Приложение 10 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
|
1 |
2 |
|
01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
|
05 00 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
|
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
01 05 02 01 00 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
01 05 02 01 03 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
Приложение 11 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от __________ № ______ |
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
1.1Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2019-2021 годах
|
№ п/п |
Наименование принципала |
Цель гарантирования |
Сумма гарантирования (тыс. руб.) |
Наличие права регрессного требования |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2019 -2021 годах
|
№ п/п |
Наименование принципала |
Цель гарантирования |
Сумма гарантирования (тыс. руб.) |
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.) |
Наличие права регрессного требования |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Приложение 12 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от __________ № ______ |
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
1.1 Привлечение заимствований в 2019-2021 годах
|
№ п/п |
Виды заимствований |
Объем привлечения средств (тыс. рублей) |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ИТОГО |
- |
- |
- |
1.2 Погашение заимствований в 2019 - 2021 годах
|
№ п/п |
Виды заимствований |
Объем погашения средств (тыс. руб.) |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ИТОГО |
- |
- |
- |
|
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 13 ноября 2018 года № 11/1 |
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 год в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский разработан на основе данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2019 год, в соответствии с Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Постановлением Московской городской Думы от 31 октября 2018 года № 91 о принятии в первом чтении проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов – улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам местного самоуправления в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муниципального округа.
Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Бабушкинский задач в 2019-2021 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения:
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями- физическими лицами не являющимися индивидуальными предпринимателями с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций на благо жителей муниципального округа;
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательных учреждений;
б) в организации работы пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания, не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
з) внесение в комиссию по иону ментальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально- декоративного искусства.
Финансово-экономическая основа
В 2019 году, как и в прошлых периодах, одним из основных источников формирования бюджета муниципального округа будут оставаться отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых по индивидуальным нормативам. Так же доходная часть бюджета формируется за счет поступлений от:
– прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
– прочих субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов.
Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов в разрезе источников его формирования:
|
№ п/п |
Показатели |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
Всего доходов : |
17 832,1 |
17 020,3 |
17 433,3 |
17 848,0 |
|
|
1 |
Налоговые доходы: |
15 432,1 |
17 020,3 |
17 433,3 |
17 848,0 |
|
– налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной Налоговым кодексом РФ |
15 432,1 |
17 020,3 |
17 433,3 |
17 848,0 |
|
|
– штрафы, санкции, возмещение ущерба |
0,00 |
- |
- |
- |
|
|
2. |
Безвозмездные перечисления |
2 400,0 |
- |
- |
- |
|
Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты |
0,00 |
- |
- |
- |
В целом можно отметить, что в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Москвы, при сохранении положительной динамики макроэкономических показателей города Москвы – роста валового регионального продукта, промышленности, торговли и реальной заработной платы, при сохраняющейся тенденции роста численности населения МО, доходы бюджета МО будут оставаться на том же уровне.
В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муниципального образования, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве. и в настоящее время составляет 88 296 человек.
Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов расходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к закону города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год.
Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законами города Москвы:
1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4,6,10-12,16-18,19 (а.б.в.г.д.и), 20-24 статьи 8 и пунктами 1,4,7 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с учетом внесенных изменений) составляет 11 950.3 тыс. рублей,
2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлен в сумме 189,0 рублей на всех депутатов в месяц как на 2019 год, так и на плановый период 2020-2021гг.,
|
№ п/п |
Показатели |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
Всего расходов: |
17 832,1 |
17 020,3 |
17 433,3 |
17 848,0 |
|
|
1. |
Функционирование местных органов самоуправления |
17 341,7 |
16 530,2 |
16 939,2 |
17 349,9 |
|
2. |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
3. |
Периодическая печать и издательство |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
5. |
Членские взносы |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
6. |
Резервный фонд |
154,3 |
154,0 |
158,0 |
162,0 |
Таблица 1
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский на 2019-2021 годы
|
№ |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Отчет за прошедший год - 2018 |
Прогноз |
||
|
Очередной финансовый год - 2019 |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
|||||
|
1. |
Численность населения МО |
Чел. |
88,2 |
88,2 |
88,2 |
88,2 |
|
2. |
Доходы бюджета МО |
Тыс.руб. |
17 832,1 |
15 473,3 |
15 868,5 |
16 225,5 |
|
3. |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий |
Тыс.руб. |
2 350,0 |
2 350,0 |
2 759,0 |
3 169,7 |
|
4. |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
Тыс.руб. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
5. |
Объем фонда заработной платы работников аппарата Совета депутатов |
Тыс.руб. |
8 075,3 |
7 864,7 |
7 864,7 |
7 864,7 |
|
6. |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд |
Тыс.руб. |
7 356,8 |
5 208,6 |
5 194,8 |
5 141,1 |
Таблица 2
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский на 2018-2019 годы
|
№ |
Наименование показателя |
Значение показателя в прошедшем году - 2018 |
Значение показателя в очередном году - 2019 |
Причины и факторы изменений |
|
1. |
Численность населения МО |
88,2 |
88,2 |
Численность населения МО Бабушкинский имеет тенденцию к увеличению в связи с проводящийся реконструкцией жилого фонда МО Бабушкинский, а также в связи с ростом численности населения города Москвы в целом. |
|
2. |
Доходы бюджета МО |
15 432,1 |
15 473,3 |
Объем доходов бюджета МО Бабушкинский определяется исходя из прогнозного увеличения уровня доходов бюджета МО Бабушкинский согласно Постановлению Правительства Москвы «О проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период на 2018-2019 гг.». |
|
3. |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий |
2 350,0 |
2 350,0 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО Бабушкинский. |
|
4. |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
50,0 |
50,0 |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности ОМСУ, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО Бабушкинский, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен. |
|
5. |
Фонд заработной платы работников аппарата Совета депутатов |
8 075,3 |
7 864,7 |
Фонд заработной платы определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием. |
|
6. |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд |
4956,8 |
5 208,6 |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета МО Бабушкинский. |
|
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 13 ноября 2018 года № 11/1 |
Среднесрочный финансовый план муниципального округа Бабушкинский на 2019-2021 годы
Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Бабушкинский на 2019 - 2021 годы
Таблица 1
|
№ |
Показатель |
Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.) 2019 год |
Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.) |
|
|
2020 год |
2021 год |
|||
|
1. |
Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: |
15 473,3 |
15 848,5 |
16 225,5 |
|
1.1. |
- налоговые и неналоговые доходы |
15 473,3 |
15 848,5 |
16 225,5 |
|
1.2. |
- безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3. |
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. |
Общий объем расходов местного бюджета. |
17 020,3 |
17 433,3 |
17 848,0 |
|
3. |
Профицит (+)/ дефицит местного бюджета [1] |
1 547,0 |
1 584,8 |
1 622,5 |
|
4. |
Верхний предел муниципального долга: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.1. |
- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.2. |
- на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 2
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2018 – 2020 годы
|
Раздел, подраздел, целевая статья, виды расходов |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.) 2018 год |
Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.) |
|
|
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 03 31А 01 00200 244 |
900 |
189,0 |
189,0 |
189,0 |
|
01 04 31Б 01 00100 121 |
900 |
2 091,0 |
2 091,0 |
2 091,0 |
|
01 04 31Б 01 00100 122 |
900 |
70,4 |
70,4 |
70,4 |
|
01 04 31Б 01 00100 129 |
900 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
01 04 31Б 01 00100 244 |
900 |
294,2 |
294,2 |
294,2 |
|
01 04 31Б 01 00500 121 |
900 |
5 773,7 |
5 773,7 |
5 773,7 |
|
01 04 31Б 01 00500 122 |
900 |
281,6 |
281,6 |
281,6 |
|
01 04 31Б 01 00500 129 |
900 |
1 319,8 |
1 319,8 |
1 319,8 |
|
01 04 31Б 01 00500 244 |
900 |
2 187,5 |
2 187,5 |
2 187,5 |
|
01 04 31Б 01 00500 853 |
900 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
01 04 35Г 01 01100 122 |
900 |
466,0 |
466,0 |
466,0 |
|
01 11 32А 01 00000 870 |
900 |
154,0 |
158,0 |
162,0 |
|
01 13 31Б 01 00400 853 |
900 |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
08 04 35Е 01 00500 244 |
900 |
2 350,0 |
2 759,0 |
3 169,7 |
|
10 01 35П 01 00100 540 |
900 |
460,0 |
460,0 |
460,0 |
|
10 06 35П 01 01800 321 |
900 |
572,0 |
572,0 |
572,0 |
|
12 02 35Е 01 00300 244 |
900 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
12 02 35Е 01 00300 853 |
900 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
12 04 35Е 01 00300 853 |
900 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
ИТОГО: |
17 020,3 |
17 433,3 |
17 848,0 |
|
Таблица 3
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Бабушкинский, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2019 – 2021 годы
|
№ |
Наименование вида налоговых доходов |
Значение показателя в очередном финансовом году (процент) |
Значение показателя в плановом периоде (процент) |
|
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
|
1. |
Налог на доходы физических лиц |
0,4045 |
0,3891 |
0,3738 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 13 ноября 2018 года № 11/1
Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов
1. Основные направления бюджетной политики муниципального округа Бабушкинский на 2019 год подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального округа Бабушкинский на очередной финансовый год в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский и на основании проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», принятого в первом чтении Постановлением Московской городской Думы от 31 октября 2018 года № 91 «О проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
2. В очередном 2019 г. приоритетными в области бюджетной политики остаются такие же направления, как и ранее – повышение эффективности и оптимальности использования средств местного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Так же бюджетная политика на 2019 год направлена на сохранение социальной и экономической стабильности муниципального округа при безусловном исполнении принятых расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, что будет способствовать в реализации поставленных задач и утвержденных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для комплексного развития района и жизнедеятельности жителей.
Будет продолжена работа по улучшению качества оказания государственных и муниципальных услуг (выполнение работ), а именно будет продолжена работа по разработке соответствующих положений по установлению требований к качеству предоставления каждого вида муниципальных услуг, налажена система контроля за соблюдением установленных требований.
Реализация бюджетной политики требует комплексного подхода к решению поставленных задач, поэтапного их выполнения, при этом указанные задачи должны предусматривать мероприятия по обеспечению общественной (социальной) инфраструктурой и содействию комплексному социально-экономическому развитию МО, росту материальных возможностей аппарата Совета депутатов.
Этому в полной мере соответствуют положения Закона города Москвы от 11 июля 2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (с учетом внесенных изменений), который наделяет органы местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы в целях обеспечения учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятий решений органами исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии соответствующих территорий.
Успешная реализация бюджетной политики в области развития МО Бабушкинский должна привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и государственной власти.
Эффективное функционирование этой системой позволить обеспечить:
– улучшение условий жизни населения в МО Бабушкинский;
– устойчивое самостоятельное развитие МО Бабушкинский;
– обеспечение финансовой самостоятельности МО Бабушкинский для решения вопросов отнесенных к компетенции МО Бабушкинский.
3. В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса создан сайт МО Бабушкинский, позволяющий обеспечить доступ жителей района к полной и сопоставимой информации по планированию и реализации бюджетной политики, а также принимать участие в корректировке планов и программ развития МО Бабушкинский с помощью механизма «обратной связи».
С 2013 года ведет свою работу Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Бюджет для граждан». Основной целью «Бюджета для граждан» является предоставление населению актуальной информации о бюджете и его исполнении в объективной, заслуживающей доверие и доступной для понимания форме.
4. К настоящему времени в Российской Федерации в целом закончено формирование основ современной налоговой системы государства с рыночной экономикой.
5. Преобразование налоговой системы России в последние годы осуществлялась в тесной связи с проведением бюджетной реформы и преобразованием в области бюджетного федерализма. Налоговая система в целом была упрощена, ставки основных налогов снижены, отменены наиболее обременительные для экономики налоги. При этом в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации налоговая политика в ближайшие три года должна быть ориентирована на создание максимально комфортных условий для расширения экономической деятельности и перехода экономики на инновационный путь развития.
|
Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 13 ноября 2018 года № 11/1 |
|
Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский за истекший период 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2018 год |
|||||
|
№ п/п |
Показатели |
Ожидаемые итоги |
Исполнено |
% выполнения за 9 месяцев 2018 года |
|
|
2018 года |
9 месяцев 2018 года |
||||
|
|
Всего доходов |
17 832,1 |
15 110,1 |
84,73% |
|
|
1. |
Налоговые и неналоговые доходы |
15 432,1 |
12 710,1 |
82,36% |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
15 432,1 |
12 710,1 |
82,36% |
||
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. |
Безвозмездные перечисления |
2 400,0 |
2 400,0 |
100,0% |
|
|
Субвенции, зачисляемые в местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Всего расходов |
19 375,3 |
13 260,2 |
68,44% |
|
|
1. |
Функционирование местных органов самоуправления |
16 775,3 |
12 107,8 |
72,17% |
|
|
2. |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
200,0 |
144,0 |
72,00% |
|
|
3. |
Периодическая печать и издательство |
50,0 |
35,9 |
71,80% |
|
|
4. |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
2 350,0 |
972,5 |
41,38% |
|
|
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 13 ноября 2018 года № 11/1 |
Оценка ожидаемого (прогнозируемого) исполнения бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2018 год
По состоянию на 01 октября 2018г. исполнение бюджета муниципального округа Бабушкинский:
– поступления налоговых и неналоговых доходов составляет 84,73 % от утвержденных(уточненных) годовых показателей;
– безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 100 процентов от утвержденных(уточненных) годовых значений.
– план по расходам выполнен на 68,44% от утвержденных (уточненных) годовых показателей.
Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Бабушкинский ожидается на уровне поступивших доходов и за счет средств свободного остатка, образовавшегося на лицевом счете по состоянию на 01 января 2018года.
Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Бабушкинский, и, при необходимости, будут распределены в 2019 году.
|
Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 13 ноября 2018 года № 11/1 |
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Бабушкинский на 2019-2021 года (проект)
I. Привлечение заимствований на 2019-2021 год
|
№ п/п |
Виды заимствований |
Объем привлечения средств (тыс. рублей) |
|
1 |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
II. Погашение заимствований в 2019-2021 годов
|
№ п/п |
Виды заимствований |
Объем погашения средств (тыс. рублей) |
|
1 |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
|
Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 13 ноября 2018 года № 11/1 |
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (проект)
1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2019 году
|
№ п/п |
Наименование принципала |
Цель гарантирования |
Сумма гарантирования (тыс.руб.) |
Наличие права регрессного требования |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2019-2021 г.г.
|
№ п/п |
Наименование принципала |
Цель гарантирования |
Сумма гарантирования (тыс.руб.) |
Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс.руб.) |
Наличие права регрессного требования |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Приложение 9 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 13 ноября 2018 года № 11/1 |
Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2019 год
|
Код бюджетной классификации |
Наименование источника доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов |
||
|
900 |
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |
||
|
900 |
1 13 01993 03 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 16 23030 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгода приобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
|
|
900 |
1 16 23031 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 16 23032 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 16 32000 03 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) |
|
|
900 |
1 16 33000 03 0000 140 |
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
|
|
900 |
1 16 42030 03 0000 140 |
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
|
|
900 |
1 16 90030 03 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 16 90030 03 0001 140 |
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов. |
|
|
900 |
1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
2 02 01003 03 0000 151 |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. |
|
|
900 |
2 02 02999 03 0010 151 |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных городов федерального значения |
|
|
900 |
2 02 04999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
2 07 03010 03 0000 180 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
2 07 03020 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
2 08 03000 03 0000 180 |
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения а (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. |
|
|
900 |
2 18 03020 03 0000 151 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |
|
|
900 |
2 19 03000 03 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
|
|
Приложение 10 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 13 ноября 2018 года № 11/1 |
Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в рамках осуществления бюджетного процесса на рассмотрение Совету депутатов представлен проект решения «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2019 год».
Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов муниципального округа Бабушкинский в городе Москве направлены на обеспечение расходных обязательств муниципального округа в 2019 году. Основные характеристики бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов определены в следующих объемах: прогнозируемый объем доходов бюджета МО Бабушкинский - 2019 год -15 473,3 тыс. рублей, общий объем расходов МО Бабушкинский - 17 020,3 тыс. рублей (дефицит местного бюджета составляет 1 547,0 тыс. рублей,) 2020 год объём доходов МО Бабушкинский -15 848,5 тыс.руб., общий объём расходов 17 433,3; (дефицит составит 1 584,8 тыс. рублей), объём доходов 2021 год -16 225,5 тыс.рублей , общий объём расходов 17 848,0 тыс.рублей (дефицит местного бюджета составит 1 622,5 тыс.рублей, т.е. 10% от утвержденного общего годового объёма доходов местного бюджета на очередной год, и плановый период 2020-2021 годов и будет возмещен за счет исходящего остатка финансовых средств местного бюджета)
Формирование доходной части бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2019 год осуществлялось в условиях действующего в 2018 году налогового законодательства, Бюджетного Кодекса Российской Федерации, прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2018 год и с учетом проекта Закона города Москвы «О проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 0,4045; 03891; 3738 соответственно.
С учетом прогнозируемого объема доходов в размере 15 473,3 тыс. рублей, проект бюджета на 2019 год предусматривает общий объем обеспечения предстоящих расходов в размере 17 020,3 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2019 году планируются в объеме 13 348,3 тыс. рублей в т.ч. расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования (содержание депутатов) планируются в объеме 189,0 тыс. рублей, резервный фонд – 154,0 тыс. рублей, другие общегосударственные вопросы – 86,1 тыс. рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в 20189году планируются в объеме 12 919,2 тыс. рублей и учитывают минимальную потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления, при определении которых учтены следующие факторы:
Расходы на оплату труда муниципальных служащих запланированы с учетом увеличения на 4% размеров месячных окладов по должностным муниципальной службы города Москвы. Начисления на оплату труда предусмотрены с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ - 30,2% с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов и - 10% сверх установленной предельной величины в ПФР.
Расходы на материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, текущий ремонт помещений, приобретение основных средств, канцелярских товаров) рассчитаны исходя из средней величины данных расходов (за 2018 год), предусмотренных для управ районов города Москвы в размере 109,6 тыс. руб. на одного сотрудника в год.
Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации - 50 тыс. руб. из расчета 20% от численности аппарата. Медицинское обслуживание муниципального служащего рассчитано исходя из стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в год из расчета лечебно-профилактического медобслуживания взрослых и детей, утвержденной распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы.
По разделу «Другие вопросы в области социальной политики» отражены расходы на выплату доплат к пенсии муниципальным служащим в размере 460,0 тыс. руб., а также социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, в размере 572,0 тыс. руб.
В разделе «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения» запланированы расходы на мероприятия в сфере культуры – 2 350,0 тыс. рублей, с учетом установленных нормативов.
В разделе «Средства массовой информации» запланированы следующие расходы:
– на периодическую печать и издательства (специальный выпуск газеты «Муниципальный вестник Бабушкинского района);
– целевой взнос в СМОМ на со финансирование расходов на издание бюллетеня «Муниципальный вестник»;
другие вопросы в области средств массовой информации;
– техническое сопровождение сайта МО Бабушкинский.
[1] Объем профицита бюджета указывается со знаком «+».