7/4 Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2022 года
Решение № 7/4 от 12.07.2022
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
12 июля 2022 года 7/4
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2022 года
В целях осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2022 года, руководствуясь частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2022 года, утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа от 8 июля 2022 года № ПА-4,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отчет аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2022 года принять к сведению (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» babush.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Трусова Ф.Н.
Глава муниципального
округа Бабушкинский Ф.Н. Трусов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 12 июля 2022 года №7/4
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2022 год (в руб.)
Таблица 1
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2022 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
1 |
2 |
По плану |
По факту |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
31 823 300,00 |
15 651 183,98 |
49,18 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
29 663 300,00 |
14 559 170,58 |
49,08 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
27 663 300,00 |
11 186 989,44 |
40,44 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
500 000,00 |
13 052,86 |
2,61 |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 500 000,00 |
291 541,98 |
1,94 |
182 1 01 02080 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
|
3 067 586,30 |
|
182 1 01 02080 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
3 064 860,37 |
|
182 1 01 02080 01 2100 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (прочие поступления) |
|
3 614,97 |
|
182 1 01 02080 01 4000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (прочие поступления) |
|
-889,04 |
|
182 1 16 10123 01 0031 140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
|
1 697,48 |
|
000 2 02 49990 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
2 160 000,00 |
1 080 000,00 |
50,0 |
900 2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
10 315,92 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
31 823 300,00 |
15 651 183,98 |
49,18 |
Таблица 2
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2022 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в руб.)
Наименование показателя |
Рз/ПР |
Код бюджетной классификации |
Утверждено бюджетных ассигнований |
Исполнено |
% исполнения |
|
Целевая статья |
Код расходов |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
|
|
27 234 200,00 |
16 975 769,82 |
62,33 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|
2 355 000,00 |
1 255 500,00 |
53,31 |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
01 03 |
31А0100200 |
|
195 000,00 |
175 500,00 |
90,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 03 |
31А0100200 |
244 |
195 000,00 |
175 500,00 |
90,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
01 03 |
33А0400100 |
|
2 160 000,00 |
1 080 000,00 |
50,0 |
Специальные расходы |
01 03 |
33А0400100 |
880 |
2 160 000,00 |
1 080 000,00 |
50,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
|
18 444 900,00 |
9 582 569,82 |
51,95 |
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
0104 |
|
|
18 044 900,00 |
9 199 029,82 |
50,97 |
Руководитель аппарата |
0104 |
31Б0100100 |
|
4 180 800,00 |
2 777 422,72 |
66,91 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
31Б0100100 |
120 |
2 800 000,00 |
2 045 771,35 |
73,06 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
0104 |
31Б0100100 |
129 |
815 400,00 |
530 119,02 |
65,01 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0104 |
31Б0100100 |
240 |
495 000,00 |
131 132,35 |
28,20 |
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б0100500 |
|
13 894 100,00 |
6 421 607,10 |
46,22 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 04 |
31Б0100500 |
121 |
8 676 500,00 |
4 017 684,72 |
46,31 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
31Б0100500 |
122 |
281 600,00 |
211 200,00 |
75,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
01 04 |
31Б0100500 |
129 |
2 226 000,00 |
1 203 739,74 |
54,07 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 04 |
31Б0100500 |
244 |
2 560 000,00 |
987 878,16 |
38,67 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 04 |
31Б0100500 |
853 |
200 000,0 |
104,48 |
0,05 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г0101100 |
|
400 000,00 |
383 540,00 |
95,9 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
35Г0101100 |
122 |
400 000,0 |
383 540,00 |
95,9 |
ОБЕСПЕЧЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ |
01 07 |
35А0100100 |
|
6 051 600,00 |
6 051 600,0 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 07 |
35А0100100 |
880 |
6 051 600,00 |
6 051 600,0 |
100 |
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
|
296 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 11 |
32А0100000 |
870 |
296 600,00 |
0,00 |
0,00 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 13 |
31Б0100400 |
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
Образование |
07 05 |
31Б0100100 |
200 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 05 |
31Б0100100 |
244 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 05 |
31Б0100500 |
244 |
50 000 |
0,00 |
0,00 |
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |
08 00 |
35Е0100500 |
|
3 278 500,00 |
125 500,00 |
3,82 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
08 04 |
35Е0100500 |
244 |
3 278 500,00 |
125 500,00 |
3,82 |
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
|
459 000,00 |
458 996,76 |
99,99 |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П0101500 |
|
459 000,00 |
458 996,76 |
99,99 |
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П0101500 |
540 |
459 000,00 |
458 996,76 |
99,99 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
|
501 600,00 |
290 360,00 |
57,8 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 06 |
35П0101800 |
|
501 600,00 |
290 360,00 |
57,8 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П0101800 |
321 |
501 600,00 |
290 360,00 |
57,8 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
|
270 000,00 |
123 250,00 |
45,65 |
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
35Е0100300 |
|
70 000,00 |
40 000,00 |
57,14 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 02 |
35Е0100300 |
244 |
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
12 02 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
35Е0100300 |
|
200 000,00 |
83 250,00 |
41,62 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 04 |
35Е0100300 |
244 |
200 000,00 |
83 250,00 |
41,62 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
31 823 300,00 |
17 973 876,58 |
56,48 |
Таблица 3
Источники финансирования дефицита (профицита)бюджета муниципального округа Бабушкинский
за полугодие 2022 год
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Сумма (руб.) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов |
- 2 322 692,60 |
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
-15 651 183,98 |
900 01 5 02 01 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
17 973 876,58 |