6/3 Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2023 года
Решение № 6/3 от 18.04.2023
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
18 апреля 2023 года 6/3
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2023 года
В целях осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2022 года, руководствуясь статьями 6, 14, 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона города Москвы от 06.11.2001 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, рассмотрев Отчет аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2023 года, утвержденный Постановлением от 13 апреля 2023 года №ПА-9, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Информацию аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский в 1-ом квартале 2023 года принять к сведению (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский «Муниципальный округ Бабушкинский» в сети «Интернет» babush.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Катанского А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Катанский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 18 апреля 2023 года № 6/3
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за1 квартал 2023года(в руб.)
Таблица 1
Доходыбюджета муниципального округа Бабушкинский за1 квартал 2023годагод по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
|
1 |
2 |
По плану |
По факту |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
25 864 600,00 |
3 166 601,66 |
12,25 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
23 464 600,00 |
2 515 245,80 |
10,71 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
21 464 600,00 |
2 059 628,96 |
9,60 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
500 000,00 |
- 2 249,96 |
0,00
|
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 500 000,00 |
- 4 155,38 |
0,00 |
|
182 1 01 02080 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
|
154 836,71 |
|
|
182 1 01 02080 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
164 274,88 |
|
|
182 1 01 02080 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (прочие поступления) |
|
-9 438,17 |
|
|
182 101 0213 001 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимки задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
171 440,11 |
|
|
182 101 0214 001 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимки задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
135 745,36 |
|
|
900 117 01030030000180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
-300,00 |
|
|
900 117 16000030000180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения |
|
300,00 |
|
|
000 2 02 49990 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
2 400 000,00 |
600 000,00 |
25,0 |
|
900 2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
51 355,86 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
25 834 600,00 |
3 166 601,66 |
12,25 |
|
Таблица 2
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2023 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в руб.)
|
Наименование показателя |
Рз/ПР |
Код бюджетной классификации |
Утверждено бюджетных ассигнований |
Исполнено |
% исполнения |
|
|
Целевая статья |
Код расходов |
|||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
|
|
21 885 300,00 |
5 278 121,36 |
24,12 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|
2 595 000,00 |
697 500,00 |
26,87 |
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
01 03 |
31А0100200 |
|
195 000,00 |
97 500,00 |
0,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
01 03 |
31А0100200 |
244 |
195 000,00 |
97 500,00 |
0,5 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
01 03 |
33А0400100 |
|
2 400 000,00 |
600 000,00 |
25,0 |
|
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам |
01 03 |
33А0400100 |
123 |
2 400 000,00 |
600 000,00 |
25,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
|
18 969 600,00 |
4 494 521,46 |
23,69 |
|
Функционирование аппарата Совета депутатов |
0104 |
|
|
18 569 600,00 |
4 110 981,36 |
22,14 |
|
Руководитель аппарата |
0104 |
31Б0100100 |
|
4 180 800,00 |
755 246,26 |
18,06 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (штатная численность – 1) |
0104 |
31Б0100100 |
120 |
2 800 000,00 |
647 981,77 |
23,14 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б0100100 |
129 |
815 400,00 |
74 562,49 |
9,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б0100100 |
240 |
495 000,00 |
32 702,00 |
6,60 |
|
Обеспечение деятельностиаппарата Совета депутатовв части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б0100500 |
|
14 388 800,00 |
3 355 735,10 |
23,32 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (штатная численность- 4) |
01 04 |
31Б0100500 |
121 |
8 810 500,00 |
2 043 028,14 |
23,19 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
31Б0100500 |
122 |
281 600,00 |
211 200,00 |
75,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
31Б0100500 |
129 |
2 226 000,00 |
726 498,50 |
13,53 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
01 04 |
31Б0100500 |
244 |
2 770 700,00 |
375 008,46 |
13,53 |
|
Уплата иных платежей |
01 04 |
31Б0100500 |
853 |
300 000,0 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г0101100 |
|
400 000,00 |
383 540,00 |
95,9 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
35Г0101100 |
122 |
400 000,0 |
383 540,00 |
95,9 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
|
234 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные средства |
01 11 |
32А0100000 |
870 |
234 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б0100400 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
01 13 |
31Б0100400 |
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
07 05 |
31Б0100100 |
244 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
07 05 |
31Б0100500 |
244 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ |
08 00 |
35Е0100500 |
|
2 698 700,00 |
00,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 04 |
35Е0100500 |
|
2 698 700,00 |
00,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
08 04 |
35Е0100500 |
244 |
2 698 700,00 |
00,00 |
0,00 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
|
459 000,00 |
379 772,76 |
82,74 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П0101500 |
459 000,00 |
379 772,76 |
82,74 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П0101500 |
540 |
459 000,00 |
379 772,76 |
82,74 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
|
501 600,00 |
290 360,00 |
57,8 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 06 |
35П0101800 |
501 600,00 |
290 360,00 |
57,8 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П0101800 |
321 |
501 600,00 |
290 360,00 |
57,8 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
|
240 000,00 |
73 300,00 |
27,14 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
35Е0100300 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
|
Уплата иных платежей |
12 02 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
35Е0100300 |
|
200 000,00 |
33 300,00 |
16,65 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
12 04 |
35Е0100300 |
244 |
200 000,00 |
33 300,00 |
16,65 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
25 864 600,00 |
6 021 554,12 |
20,01 |
Таблица 3
Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Бабушкинский
за 1 квартал 2023 год
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Сумма |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов |
- 2 854 952,46 |
|
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
-3 166 601,66 |
|
900 01 5 02 01 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
6 021 554,12 |