6/3 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2023 год»
Решение № 6/3 от 21.05.2024
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
21 мая 2024 года 6/3
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2023 год»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35, частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 3 и пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Бабушкинский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2023 год» (Приложение №1).
2. Назначить на 25 июня 2024 года на 15 часов по адресу: гор. Москва, ул. Лётчика Бабушкина д.1, корп.1, зал № 225, публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 6 сентября 2022 года №8/8 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бабушкинский».
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение №2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний, а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский «Муниципальный округ Бабушкинский» babush.ru в сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Катанского А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Катанский
|
Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 21 мая 2024 года №6/3 |
_________ 2024 года № ____
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2023 год |
|
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2023 год,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2023 год по доходам в сумме 28 323 202,09 рублей, по расходам в сумме 24 056 177,00 рублей, профицит исполнения бюджета в размере 4 267 025,09 рублей и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) источники финансирования дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Бабушкинский согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» в соответствии с Уставом муниципального округа Бабушкинский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Катанского А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Катанский
|
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ______________ года № ____
|
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2023 год
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
1 |
2 |
По плану (в руб.) |
По факту (в руб.) |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Доходы бюджета – всего: |
25 864 600,00 |
28 323 202,09 |
109,5 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
23 464 600,00 |
25 871 846,23 |
110,2 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации полученных в виде дивидендов |
21 464 600,00 |
17 529 108,06 |
81,7 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
500 000,00 |
42 387,42 |
8,48 |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 500 000,00 |
540 313,10 |
34,0 |
182 1 01 02080 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
|
2 169 983,55 |
|
182 1 01 02080 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
2 171 542,57
|
|
182 1 01 02080 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (прочие поступления) |
|
-1 559,02 |
|
182 1 01 02130 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) |
|
1 013 211,88 |
|
182 1 01 02130 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа, (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) |
|
1 013 211,88 |
|
182 1 01 0214 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) |
|
4 576 842,22 |
|
182 1 01 0214 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа, (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) |
|
4 576 842,22 |
|
000 2 02 49990 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,0 |
900 2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
51 355,86 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
25 864 600,00 |
28 323 202,09 |
109,5 |
|
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ______________ года № ____
|
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование показателя |
Рз/ПР |
Код бюджетной классификации |
Утверждено бюджетных ассигнований (в руб.)
|
Исполнено (в руб.) |
Процент исполнения |
|
Целевая статья |
Код расходов |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
|
|
21 885 300,00 |
20 198 144,24 |
92,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|
2 595 000,00 |
2 497 500,00 |
96,2 |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
01 03 |
31А0100200 |
|
195 000,00 |
97 500,00 |
50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 03 |
31А0100200 |
244 |
195 000,00 |
97 500,00 |
50,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
01 03 |
33А0400100 |
|
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,0 |
Специальные расходы |
01 03 |
33А0400100 |
880 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
|
18 969 600,00 |
17 614 544,24 |
82,8 |
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
0104 |
|
|
18 569 600,00 |
17 231 004,24 |
92,8 |
Руководитель аппарата |
0104 |
31Б0100100 |
|
4 326 800,00 |
3 897 801,10 |
90,1 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
31Б0100100 |
120 |
3 050 000,00 |
3 014 005,40 |
98,8 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда (фактические расходы на оплату труда, численность муниципальных служащих- 1 человек) |
0104 |
31Б0100100 |
129 |
711 400,00 |
633 034,29 |
88,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0104 |
31Б0100100 |
240 |
495 000,00 |
180 361,41 |
36,4 |
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б0100500 |
|
14 242 800,00 |
13 333 203,14 |
93,6 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 04 |
31Б0100500 |
121 |
8 360 500,00 |
8 341 097,81 |
99,7 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
31Б0100500 |
122 |
281 600,00 |
281 600,00 |
100,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда (фактические расходы на оплату труда, численность муниципальных служащих- 4 человека) |
01 04 |
31Б0100500 |
129 |
2 530 000,00 |
2 529 399,67 |
99,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 04 |
31Б0100500 |
244 |
2 770 700,00 |
2 181 105,66 |
78,7 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 04 |
31Б0100500 |
853 |
300 000,0 |
0,00 |
0,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г0101100 |
|
400 000,00 |
383 540,00 |
95,8 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
35Г0101100 |
122 |
400 000,0 |
383 540,00 |
95,8 |
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
|
234 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 11 |
32А0100000 |
870 |
234 600,00 |
0,00 |
0,0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 13 |
31Б0100400 |
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
Образование |
07 05 |
31Б0100100 |
200 |
80 000,00 |
49 000,00 |
61,2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 05 |
31Б0100100 |
244 |
30 000,00 |
14 000,00 |
46,6 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 05 |
31Б0100500 |
244 |
50 000,00 |
35 000,00 |
70,0 |
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |
08 00 |
35Е0100500 |
|
2 698 700,00 |
2 687 900,00 |
99,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
08 04 |
35Е0100500 |
244 |
2 698 700,00 |
2 687 900,00 |
99,6 |
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
|
459 000,00 |
379 772,76 |
82,7 |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П0101500 |
|
459 000,00 |
379 772,76 |
82,7 |
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П0101500 |
540 |
459 000,00 |
379 772,76 |
82,7 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
|
501 600,00 |
501 560,00 |
99,9 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 06 |
35П0101800 |
|
501 600,00 |
501 560,00 |
99,9 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П0101800 |
321 |
501 600,00 |
501 560,00 |
99,9 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
|
240 000,00 |
239 800,00 |
99,9 |
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
35Е0100300 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
12 02 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
35Е0100300 |
|
200 000,00 |
199 800,00 |
99,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 04 |
35Е0100300 |
244 |
200 000,00 |
199 800,00 |
99,9 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
25 864 600,00 |
24 056 177,00 |
93,0 |
|
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ______________ года № ____
|
Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Бабушкинский за
2023 год
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Сумма (в руб.) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов |
- 4 267 025,09 |
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
- 30 141 309,67 |
900 01 5 02 01 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
25 874 284,58 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 21 мая 2024 года № 6/3
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2023 год»
Руководитель рабочей группы: |
|
|
Катанский Алексей Алексеевич |
|
депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |
|
|
|
Заместитель руководителя рабочей группы: |
|
|
Хуснутдинов Александр Николаевич |
|
руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |
|
|
|
Члены рабочей группы: |
|
|
Алексеева Татьяна Ивановна |
|
депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
|
Алиева Екатерина Александровна |
|
бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
|
Лытова Марина Алексеевна |
|
советник по организационной работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |
|
|
|
|
|
|
Секретарь рабочей группы: |
|
|
Бережная Елена Леонидовна |
|
Юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |