11/1 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Решение № 11/1 от 08.11.2022
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
8 ноября 2022 года №11/1
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с требованиями статей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от 10 сентября 2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», принимая во внимание проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил :
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение 1);
2. Принять к сведению:
2.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (приложение 2);
2.2. Среднесрочный финансовый план муниципального округа Бабушкинский на 2023-2025 года (приложение 3);
2.3. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годов (приложение 4);
2.4. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год (приложение 5);
2.5. Оценку ожидаемого (прогнозируемого) исполнения бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2022 год (приложение 6);
2.6. Проект программы муниципальных внутренних заимствований на 2023-2025 года (приложение 7);
2.7. Проект программы муниципальных гарантий муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 8);
2.8. Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год (приложение 9);
2.9. Пояснительную записку к проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение 10).
2.10. Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, на 01 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский babush.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в Контрольно-счетную палату города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Катанского А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Катанский
|
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 8 ноября 2022 года №11/1 |
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
__________________ № ________
|
О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |
|
В соответствии с требованиями статьи 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от 10 сентября 2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», на основании Закона города Москвы от_________ №_____ «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», пунктом 1 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил :
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год в сумме 23 464,6 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год в сумме 23 464,6 тыс. рублей;
1.3. Дефицит /профицит/ бюджета муниципального округа Бабушкинский в сумме 0,00 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2024 год и 2025 год:
2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2024 год в сумме 23 464,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 23 834,6 тыс. рублей;
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2024 год в сумме 23 464,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 586,61 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 23 834,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1 191,73 тыс. рублей;
2.3. Дефицит (профицит) бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский:
3.1. На 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
3.2. На плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов муниципального округа Бабушкинский согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский:
6.1. На 2023 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
6.2. На плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам), видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа:
7.1. На 2023 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
7.2. На плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств: в 2023 году в сумме 0.00 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0.00 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0.00 тыс. рублей.
9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
10. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Распределение прочих межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы.
11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский.
12. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Бабушкинский в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
14. Утвердить резервный фонд аппарата муниципального округа Бабушкинский на 2023 год в сумме 234,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 234,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 238,6 тыс. рублей.
15. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию: на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, на 01 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей.
16. Утвердить верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию: на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, на 01 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей.
17. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа на аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский.
18. Предоставить исполнительно-распорядительному органу муниципального округа Бабушкинский – аппарату Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский право вносить изменения в сводную бюджетную роспись по перераспределению ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа между подгруппами видов расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований статьи классификации расходов бюджетов.
19. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета муниципального округа Бабушкинский, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета с соответствии с п.5 распоряжения Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
20. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной сети интернет babush.ru.
21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
22. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Катанского А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Катанский
|
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год (в тыс. руб.)
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
23 464,6 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
23 464,6 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
21 464,6 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
500,0 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 500,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
23 464,6 |
|
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на плановый период 2024-2025 годов (в тыс. руб.)
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
21 464,6 |
21 834,6 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
500,0 |
500,0 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов государственной власти Российской Федерации
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов главного администратора доходов |
|
|
Главного администратора доходов |
Доходов бюджета внутригородского муниципального образования |
|
|
1 |
2 |
|
|
182 |
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве) |
|
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
|
|
182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
|
|
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
|
|
182 1 01 02040 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации. |
|
|
Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов |
||
|
900 |
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
900 |
1 13 01993 03 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 16 07010 03 0000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным). |
|
|
900 |
1 16 10061 03 0000 140 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта , а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда). |
|
|
900 |
1 16 10081 03 0000 140 |
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным округом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда). |
|
|
900 |
1 16 23031 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 16 23032 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 16 32000 03 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) |
|
|
900 |
1 16 33000 03 0000 140 |
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
|
|
900 |
1 16 90030 03 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
2 02 15002 03 0000 150 |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов внутригородских муниципальных образований) |
|
|
900 |
2 02 02999 03 0010 150 |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных городов федерального значения |
|
|
900 |
2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
2 07 03010 03 0000 150 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
2 07 03020 03 0000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
2 08 03000 03 0000 150 |
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения а (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. |
|
|
900 |
2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |
|
|
900 |
2 19 60010 03 0000 150 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
|
|
Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский
|
Код главного администратора источников |
Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа |
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа и виды (подвиды) источников |
|
1 |
2 |
3 |
|
900 |
Аппарат Совета депутатов муниципального округа |
|
|
900 |
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
900 01 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год (в тыс. руб.)
|
Наименование |
Код ведомства |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
ВР |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Аппарат Совета депутатов муниципального округа (код ведомства 900) |
|
||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 |
|
|
18 924,6 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
01 03 |
|
|
195,0 |
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
900 |
01 03 |
195,0 |
||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
01 03 |
31А 0100200 |
195,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 03 |
31А 0100200 |
240 |
195,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
01 04 |
|
|
18 408,9 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования администрации |
900 |
01 04 |
|
|
18 008,9 |
|
Руководитель аппарата |
900 |
01 04 |
31Б 0100100 |
|
4 180,8 |
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 04 |
31Б 0100100 |
120 |
3 685,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 04 |
31Б 0100100 |
240 |
495,0 |
|
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
01 04 |
|
|
13 828,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 04 |
31Б 0100500 |
120 |
11 318,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 04 |
31Б 0100500 |
240 |
2 210,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
900 |
01 04 |
31Б 0100500 |
850 |
300,0 |
|
Прочие расходы с сфере здравоохранения |
900 |
01 04 |
35Г 0101100 |
|
400,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 04 |
35Г 0101100 |
120 |
400,0 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
900 |
01 11 |
|
|
234,6 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
900 |
01 11 |
32А 0100000 |
234,6 |
|
|
Резервные средства |
900 |
01 11 |
32А 0100000 |
870 |
234,6 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 13 |
|
|
86,1 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 13 |
31Б 0100400 |
86,1 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
900 |
01 13 |
31Б 0100400 |
850 |
86,1 |
|
Образование |
900 |
07 05 |
|
|
80,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
900 |
07 05 |
|
|
80,0 |
|
Руководитель аппарата |
900 |
07 05 |
31Б 0100100 |
200 |
30,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
07 05 |
31Б 0100100 |
240 |
30,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
07 05 |
31Б 0100100 |
240 |
30,0 |
|
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих |
900 |
07 05 |
31Б 0100500 |
|
50,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
07 05 |
31Б 0100500 |
240 |
50,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
07 05 |
31Б 0100500 |
240 |
50,0 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 00 |
|
|
3 259,4 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
900 |
08 04 |
|
|
|
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
900 |
08 04 |
35Е 0100500 |
3 259,4 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 04 |
35Е 0100500 |
240 |
3 259,4 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
900 |
10 00 |
960,6 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 01 |
459,0 |
||
|
Доплата к пенсии муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 01 |
35П 0101500 |
459,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
10 01 |
35П 0101500 |
540 |
459,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
10 06 |
|
|
501,6 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 06 |
35П 0101800 |
501,6 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
900 |
10 06 |
35П 0101800 |
320 |
501,6 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 00 |
|
|
240,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 02 |
35Е 0100300 |
40,0 |
|
|
Информирование жителей района |
900 |
12 02 |
35Е 0100300 |
240 |
40,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
12 02 |
35Е 0100300 |
850 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
12 04 |
35Е 0100300 |
200,0 |
|
|
Информирование жителей района |
900 |
12 04 |
35Е 0100300 |
200,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 04 |
35Е 0100300 |
240 |
200,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
23 464,6 |
|
Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бабушкинскийна плановый период 2024-2025годов (в тыс. руб.)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам), видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский
на 2023 год(в тыс. руб.)
|
Наименование |
Рз/ПР |
ЦС |
ВР |
2023год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
АДМИНИСТРАЦИЯ |
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
18 924,6 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|
195,0 |
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
01 03 |
|
|
195,0 |
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
01 03 |
31А 0100200 |
195,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 03 |
31А 0100200 |
240 |
195,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
|
18 408,9 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
01 04 |
|
|
18 008,9 |
|
Руководитель аппарата |
01 04 |
31Б 0100100 |
|
4 180,8 |
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
31Б 0100100 |
120 |
3 685,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 04 |
31Б 0100100 |
240 |
495,0 |
|
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б 0100500 |
|
1 3 828,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
31Б 0100500 |
120 |
11 318,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 04 |
31Б 0100500 |
240 |
2 210,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 04 |
31Б 0100500 |
850 |
300,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г 0101100 |
|
400,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
35Г 0101100 |
120 |
400,0 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
|
234,6 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 11 |
32А 0100000 |
234,6 |
|
|
Резервные средства |
01 11 |
32А 0100000 |
870 |
234,6 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
|
86,1 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б 0100400 |
86,1 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 13 |
31Б 0100400 |
850 |
86,1 |
|
Образование |
07 05 |
|
|
80,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 05 |
|
|
80,0 |
|
Руководитель аппарата |
07 05 |
31Б 0100100 |
200 |
30,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 05 |
31Б 0100100 |
240 |
30,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) |
07 05 |
31Б 0100100 |
240 |
30,0 |
|
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих |
07 05 |
31Б 0100500 |
|
50,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 05 |
31Б 0100500 |
240 |
50,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) |
07 05 |
31Б 0100500 |
240 |
50,0 |
|
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 00 |
|
|
3 259,4 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
08 04 |
|
|
3 278,5 |
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
08 04 |
35Е 0100500 |
3 259,4 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) |
08 04 |
35Е 0100500 |
240 |
3 259,4 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 00 |
|
|
960,6 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
|
459,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П 0101500 |
459,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П 0101500 |
540 |
459,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
|
501,6 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим города Москвы |
10 06 |
35П 0101800 |
501,6 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П 0101800 |
320 |
501,6 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
|
240,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
40,0 |
||
|
Информирование жителей района |
12 02 |
35Е 0100300 |
40,0 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 02 |
35Е 0100300 |
850 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
200,0 |
||
|
Информирование жителей района |
12 04 |
35Е 0100300 |
200,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 04 |
35Е 0100300 |
240 |
200,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
23 464,6 |
|
Приложение 9 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
|
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам), видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский
на плановый период 2024 и 2025 годов(в тыс. руб.)
|
Наименование |
Рз/ПР |
ЦС |
ВР |
2024 год |
2025год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 00 |
|
18 338,9 |
18 102,9 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|||
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
01 03 |
195,0 |
195,0 |
||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
01 03 |
31А 0100200 |
195,0 |
195,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 03 |
31А 0100200 |
240 |
195,0 |
195,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
17 822,3 |
17 583,5 |
|
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
01 04 |
|
17 422,3 |
17 183,5 |
|
|
Руководитель аппарата |
01 04 |
31Б 0100100 |
4 180,8 |
4 180,8 |
|
|
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
31Б 0100100 |
120 |
3 685,8 |
3 685,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 04 |
31Б 0100100 |
240 |
495,0 |
495,0 |
|
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б 0100500 |
13 241,5 |
13 002,7 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
31Б 0100500 |
120 |
10 731,5 |
10 492,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 04 |
31Б 0100500 |
240 |
2 210,0 |
2 210,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 04 |
31Б 0100500 |
850 |
300,0 |
300,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
31Г 0101100 |
400,0 |
400,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
31Г 0101100 |
120 |
400,0 |
400,0 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
234,6 |
238,3 |
|
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 11 |
32А 0100000 |
234,6 |
238,3 |
|
|
Резервные средства |
01 11 |
32А 0100 |
870 |
234,6 |
238,3 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
86,1 |
86,1 |
|
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б 0100400 |
86,1 |
86,1 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 13 |
31Б 0100400 |
850 |
86,1 |
86,1 |
|
Образование |
07 05 |
|
80,0 |
80,0 |
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 05 |
|
80,0 |
80,0 |
|
|
Руководитель муниципального образования |
07 05 |
31Б 0100100 |
200 |
30,0 |
30,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 05 |
31Б 0100100 |
240 |
30,0 |
30,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 05 |
31Б 0100100 |
240 |
30,0 |
30,0 |
|
Обеспечение деятельности администрации /аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих |
07 05 |
31Б 0100500 |
|
50,0 |
50,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 05 |
31Б 0100500 |
240 |
50,0 |
50,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 05 |
31Б 0100500 |
240 |
50,0 |
50,0 |
|
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 00 |
|
3 259,4 |
3 259,4 |
|
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
08 04 |
|
3 259,4 |
3 259,4 |
|
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
08 04 |
35Е 0100500 |
3 259,4 |
3 259,4 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных |
08 04 |
35Е 0100500 |
240 |
3 259,4 |
3 259,4 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 00 |
|
960,6 |
960,6 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
459,0 |
459,0 |
|
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П 0101500 |
459,0 |
459,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П 0101500 |
540 |
459,0 |
459,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
501,6 |
501,6 |
|
|
Социальные гарантии муниципальным служащим города Москвы |
10 06 |
35П 0101800 |
501,6 |
501,6 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П 0101800 |
320 |
501,6 |
501,6 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
240,0 |
240,0 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
|
40,0 |
40,0 |
|
|
Информирование жителей района |
12 02 |
35Е 0100300 |
40,0 |
40,0 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
12 02 |
35Е 0100300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
|
200,0 |
200,0 |
|
|
Информирование жителей района |
12 04 |
35Е 0100300 |
200,0 |
200,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 04 |
35Е 0100300 |
240 |
200,0 |
200,0 |
|
Условно утвержденные расходы |
586,6 |
1 191,7 |
|||
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
23 464,6 |
23 834,6 |
|
Приложение 10 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
|
1 |
2 |
|
01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
|
05 00 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
|
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
01 05 02 01 00 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
01 05 02 01 03 0000 610 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
Приложение 11 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от ____________№______ |
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов
|
Наименование |
Код ведомства |
Раздел, Подраздел |
ЦСР |
ВР |
Сумма, тыс. руб. |
||
|
2023 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 01 |
459,0 |
459,0 |
459,0 |
||
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 01 |
35П0101500 |
459,0 |
459,0 |
459,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
10 01 |
35П0101500 |
540 |
459,0 |
459,0 |
459,0 |
|
Приложение 12 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от _____________ года № _______ |
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Бабушкинский,
предоставляемых в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов
|
№ п/п |
Направления (цели) гарантирования |
Категории и (или) наименования принципалов |
Объем государственных гарантий города Москвы (тыс. рублей) |
Наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам |
Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий муниципального округа Бабушкинский |
|||
|
Общий объем гарантий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
по возможным гарантийным случаям в 2023 -2025 годах
|
№ п/п |
Наименование принципала |
Цель гарантирования |
Сумма гарантирования (тыс. руб.) |
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.) |
Наличие права регрессного требования |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Приложение 13 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от _____________ года № _______ |
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Бабушкинский на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годов
1.1 Привлечение заимствований в 2023-2025 годах
|
№ п/п |
Виды заимствований |
Объем привлечения средств (тыс. рублей) |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
- |
- |
|
1.2 Погашение заимствований в 2023 - 2025 годах
|
№ п/п |
Виды заимствований |
Объем погашения средств (тыс. руб.) |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
- |
- |
|
|
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 8 ноября 2022 года №11/1 |
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 год в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский разработан на основе данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2023 год, в соответствии с Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Финансово-экономическая основа
Решение поставленных перед органами местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский задач обеспечивается средствами местного бюджета, направленными на решение вопросов местного значения, а также реализацию переданных отдельных полномочий города Москвы (государственных полномочий) в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2002 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – Закон города Москвы № 39).
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 и плановый период 2024-2025 годов формируются за счет:
1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам с доходов:
1.1) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.2) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.3) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Неналоговых доходов, в части:
2.1) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
2.2) невыясненных поступлений;
2.3) штрафы, санкции, возмещение ущерба
2.4) безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округа из бюджета города Москвы.
Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Бабушкинский на 2022 год и на плановый период 2023-2025 годов в разрезе источников его формирования:
|
№ п/п |
Показатели |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего доходов : |
38 021,6 |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
|
1 |
Налоговые доходы: |
29 663,3 |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
– налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной Налоговым кодексом РФ |
29 663,3 |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
|
– штрафы, санкции, возмещение ущерба |
- |
- |
- |
- |
|
|
2. |
Безвозмездные перечисления |
8 358,3 |
- |
- |
- |
|
Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Москвы, при сохранении положительной динамики макроэкономических показателей города Москвы – роста валового регионального продукта, промышленности, торговли и реальной заработной платы, при сохраняющейся тенденции роста численности населения муниципального округа, доходы бюджета муниципального округа будут оставаться на том же уровне, либо с темпом роста 105,7%.
В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муниципального образования, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и в настоящее время составляет 88 092 человека.
Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств, для расчетов расходов бюджета муниципального округа, устанавливаются законом города Москвы о бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законами города Москвы.
Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов расходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к закону города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год.
Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законами города Москвы.
|
№ п/п |
Показатели |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
38 021,6 |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
|
1. |
Функционирование местных органов самоуправления |
22 999,0 |
22 943,9 |
22 943,9 |
23 310,2 |
|
2. |
Объем финансовых средств, на предоставление межбюджетного трансферта |
2 160,0 |
|||
|
3. |
Обеспечение проведение выборов и референдумов |
12 249,9 |
|||
|
4. |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
5. |
Периодическая печать и издательство |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. |
Членские взносы |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
7. |
Резервный фонд |
296,6 |
234,6 |
234,6 |
238,3 |
Таблица 1
Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального округа Бабушкинский на 2023-2025 годы
|
№ |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Отчет за прошедший год - 2022 |
Прогноз |
||
|
Очередной финансовый год - 2023 |
Плановый период |
|||||
|
2024 |
2025 |
|||||
|
1. |
Численность населения МО |
Чел. |
88,6 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
|
2. |
Доходы бюджета МО |
Тыс.руб. |
38 021,6 |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
3. |
Обьем финансовых средств, на предоставление межбюджетного трансферта |
Тыс.руб. |
2 160,0 |
|||
|
4. |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий |
Тыс.руб. |
3 278,5 |
3 259,4 |
3 259,4 |
3 259,4 |
|
5. |
Обеспечение проведение выборов и референдумов |
Тыс.руб. |
12 249,9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
Тыс.руб. |
30,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7. |
Объем фонда заработной платы работников аппарата Совета депутатов |
Тыс.руб. |
11 476,5 |
11 720,5 |
11 720,5 |
12 086,8 |
|
8. |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд |
Тыс.руб. |
8 826,7 |
8 484,7 |
8 484,7 |
8 488,4 |
Таблица 2
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Бабушкинский на 2022-2023 годы
|
№ |
Наименование показателя |
Значение показателя в прошедшем году - 2022 |
Значение показателя в очередном году - 2023 |
Причины и факторы изменений |
|
1. |
Численность населения МО |
88,6 |
88,1 |
Численность населения МО Бабушкинский будет иметь тенденцию к увеличению в связи с проводящийся реконструкцией жилого фонда МО Бабушкинский, а также в связи с ростом численности населения города Москвы в целом. |
|
2. |
Доходы бюджета МО |
38 021,6 |
23 464,6 |
Объем доходов бюджета МО Бабушкинский определяется исходя из прогнозного увеличения уровня доходов бюджета МО Бабушкинский согласно проекту Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период на 2024-2025 гг.». |
|
3. |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий |
3 278,5 |
3 259,4 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО Бабушкинский. |
|
4. |
Объём финансовых средств, на предоставление межбюджетного трансферта |
2 160,0 |
0,00 |
Объем финансовых средств, на предоставление межбюджетного трансферта из бюджета в целях повышения эффективности осуществления СД МО переданных полномочий г. Москвы бюджету МО Бабушкинский |
|
5. |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
30,0 |
0,00 |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности ОМСУ, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО Бабушкинский, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен. |
|
6. |
Обеспечение проведение выборов и референдумов |
12 249,9 |
0,00 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов |
|
7. |
Фонд заработной платы работников аппарата Совета депутатов |
11 476,5 |
11 720,5 |
Фонд заработной платы определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием. |
|
8. |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд |
8 826,7 |
8 484,7 |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета МО Бабушкинский. |
|
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 8 ноября 2022 года №11/1 |
Среднесрочный финансовый план муниципального округа Бабушкинский на 2023-2025 годы
Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Бабушкинский на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
|
№ |
Показатель |
Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.) 2023 год |
Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.) |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
1. |
Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
1.1. |
- налоговые и неналоговые доходы |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
1.2. |
- безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3. |
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. |
Общий объем расходов местного бюджета. |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
3. |
Профицит (+)/ дефицит местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Верхний предел муниципального долга: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.1. |
- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.2. |
- на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 2
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 – 2025 годы
|
Раздел, подраздел, целевая статья, виды расходов |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.) 2023 год |
Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.) |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 03 31А 01 00200 244 |
900 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
|
01 04 31Б 01 00100 121 |
900 |
2 800,0 |
2800,0 |
2 800,0 |
|
01 04 31Б 01 00100 122 |
900 |
70,4 |
70,4 |
70,4 |
|
01 04 31Б 01 00100 129 |
900 |
815,4 |
815,4 |
815,4 |
|
01 04 31Б 01 00100 244 |
900 |
495,0 |
495,0 |
495,0 |
|
01 04 31Б 01 00500 121 |
900 |
8 920,5 |
8 920,5 |
9 286,8 |
|
01 04 31Б 01 00500 122 |
900 |
281,6 |
281,6 |
281,6 |
|
01 04 31Б 01 00500 129 |
900 |
2 116,0 |
2 116,0 |
2 116,0 |
|
01 04 31Б 01 00500 244 |
900 |
2 210,0 |
2210,0 |
2210,0 |
|
01 04 31Б 01 00500 853 |
900 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
01 04 35Г 01 01100 122 |
900 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
01 11 32А 01 00000 870 |
900 |
234,6 |
234,6 |
238,3 |
|
01 13 31Б 01 00400 853 |
900 |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
07 05 31Б 01 00100 244 |
900 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
07 05 31Б 01 00500 244 |
900 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
08 04 35Е 01 00500 244 |
900 |
3 259,4 |
3 259,4 |
3 259,4 |
|
10 01 35П 01 00100 540 |
900 |
459,0 |
459,0 |
459,0 |
|
10 06 35П 01 01800 321 |
900 |
501,6 |
501,6 |
501,6 |
|
12 02 35Е 01 00300 853 |
900 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
12 04 35Е 01 00300 853 |
900 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
ИТОГО: |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
Таблица 3
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Бабушкинский, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2023 – 2025 годы
|
№ |
Наименование вида налоговых доходов |
Значение показателя в очередном финансовом году (процент) |
Значение показателя в плановом периоде (процент) |
|
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1. |
Налог на доходы физических лиц |
0,4886 |
0,4454 |
0,4138 |
|
Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 8 ноября 2022 года №11/1 |
Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов подготовлены на основании и в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, иными нормативными правовыми актами муниципального округа Бабушкинский и содержат основные ориентиры и направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и ориентированы на обеспечение условий для дальнейшего социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский, определяют цели и приоритеты бюджетной и налоговой политики в среднесрочной перспективе.
В основу бюджетной политики муниципального округа Бабушкинский положены ориентиры и приоритеты, сформулированные в проекте основных направлений бюджетной политики на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов Российской Федерации и города Москвы:
– безусловное выполнение обязательств муниципального округа Бабушкинский;
– совершенствование межбюджетных отношений;
– обеспечение и повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса;
– сохранение социальной направленности бюджета муниципального округа Бабушкинский.
Сбалансированность бюджета муниципального округа Бабушкинский достигается за счет детального экономического анализа при принятии новых расходных обязательств.
Бюджетная политика должна соответствовать целям социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский:
– обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления через органы местного самоуправления;
– повышение качества и доступности муниципальных услуг;
– создание условий для дальнейшего устойчивого социально-экономического и общественно-культурного развития муниципального округа Бабушкинский;
– повышение эффективности управления финансовыми ресурсами муниципального округа Бабушкинский;
– ориентация на комплексный подход в решении задач по обеспечению комфортной среды для жителей муниципального округа;
– обеспечение вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений и осуществление контроля за эффективностью и результативностью их исполнения.
Основные задачи бюджетной и налоговой политики
Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
– определение подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский;
– разработка и утверждение сбалансированного местного бюджета, как основы обеспечения предсказуемости и преемственности бюджетной политики;
– оптимизация системы закупок (реализация Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
– реализация исчерпывающих мер по максимальной мобилизации финансовых ресурсов путем координации деятельности органов местного самоуправления;
– совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе Бабушкинский за счет повышения роли среднесрочного и текущего планирования, усиления контроля полноты поступления причитающихся муниципальному округу налоговых доходов и рационального расходования средств местного бюджета в соответствии с законодательством;
– участие в физическом и гражданско-патриотическом воспитании молодежи;
– повышение уровня бюджетной обеспеченности;
– сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов;
– обеспечение исполнения расходных обязательств;
– обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий;
– оптимизация расходов на функционирование органов местного самоуправления и рациональной экономии финансовых средств на текущее содержание за счет совершенствования практики размещения муниципального заказа на конкурентной основе;
– исполнение бюджета муниципального округа Бабушкинский в режиме строгой и разумной экономии бюджетных средств;
– обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых результатах бюджетной политики и использовании средств бюджета муниципального округа Бабушкинский;
– приведение правовых актов муниципального округа Бабушкинский в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами в области организации бюджетного процесса.
– продолжение внедрения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Основные направления бюджетной и налоговой политики
Принимая во внимание, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов единственными источником доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский планируются отчисления от налога на доходы физических лиц, основными направлениями бюджетной политики являются:
– оптимизация работы и взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налогов на доходы физических лиц;
– взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы, Управлением Федерального казначейства по г. Москве в части налоговых поступлений в бюджет муниципального округа Бабушкинский;
– эффективное и строго целевое расходование средств бюджета муниципального округа Бабушкинский;
– направление экономии собственных средств бюджета муниципального округа Бабушкинский на выполнение своих полномочий;
– повышение эффективности работы по информированию населения муниципального округа Бабушкинский о деятельности органов местного самоуправления;
– совершенствование системы закупок (реализация Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
– усиление контроля за рациональным расходованием средств местного бюджета.
Основными целями налоговой политики являются:
– сохранение бюджетной устойчивости;
– получение необходимого объема бюджетных доходов.
Основные направления налоговой политики подготовлены в целях составления проекта бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2043 и 2025 годов.
Налоговая политика строится на основе преемственности заложенных в предшествующие годы базовых принципов и условий налогообложения, при этом главными целями, на достижение которых будет направлена налоговая политика в 2023-2025 годах, останется обеспечение устойчивости бюджета муниципального округа Бабушкинский на основе стабильности налоговой базы
Реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа Бабушкинский будет способствовать надежной и крепкой основе ускорения экономического роста для достижения целей развития муниципального округа Бабушкинский на ближайшие три года.
|
Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 8 ноября 2022 года №11/1 |
|
Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год
|
|||||
|
№ п/п |
Показатели |
Ожидаемые итоги |
Исполнено |
% выполнения за 9 месяцев 2022 года |
|
|
2022 года |
9 месяцев 2022 года |
||||
|
|
Всего доходов |
38 021,6 |
30 558,6 |
80,37 |
|
|
1. |
Налоговые и неналоговые доходы |
29 663,3 |
22 728,3 |
76,6 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
27 663,3 |
17 228,3 |
62,27 |
||
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
||
|
2. |
Безвозмездные перечисления |
2 160,0 |
1 620,0 |
75,0 |
|
|
3. |
Безвозмездные перечисления |
6 198,3 |
6198,3 |
100,0 |
|
|
Субвенции, зачисляемые в местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Всего расходов |
38 021,6 |
29 075,1 |
76,47 |
|
|
1. |
Функционирование местных органов самоуправления |
34 473,1 |
27 723,1 |
80,41 |
|
|
2. |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
200,0 |
133,2 |
66,6 |
|
|
Периодическая печать и издательство |
70,0 |
40,0 |
57,1 |
||
|
4. |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
3 278,5 |
1 178,8 |
35,95 |
|
|
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 8 ноября 2022 года №11/1 |
Оценка ожидаемого (прогнозируемого) исполнения бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2022 год
По состоянию на 01 октября 2022г. исполнение бюджета муниципального округа Бабушкинский:
– поступление налоговых и неналоговых доходов составляет 76,62 % от утвержденных(уточненных) годовых показателей;
– безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 75,0 % от утвержденных(уточненных) годовых значений.
– план по расходам выполнен на 76,47% от утвержденных (уточненных) годовых показателей.
Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Бабушкинский ожидается на уровне поступивших доходов и за счет средств свободного остатка, образовавшегося на лицевом счете по состоянию на 01 января 2023 года.
Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Бабушкинский, и, при необходимости, будут распределены в 2023 году.
|
Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 8 ноября 2022 года №11/1 |
Проект программы муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Бабушкинский на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годов
1.1 Привлечение заимствований в 2023-2025 годах
|
№ п/п |
Виды заимствований |
Объем привлечения средств (тыс. рублей) |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
- |
- |
|
1.2 Погашение заимствований в 2023 - 2025 годах
|
№ п/п |
Виды заимствований |
Объем погашения средств (тыс. руб.) |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
- |
- |
|
|
Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 8 ноября 2022 года №11/1 |
Проект программы муниципальных гарантий муниципального округа Бабушкинский,
предоставляемых в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов
|
№ п/п |
Направления (цели) гарантирования |
Категории и (или) наименования принципалов |
Объем государственных гарантий города Москвы (тыс. рублей) |
Наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам |
Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий муниципального округа Бабушкинский |
|||
|
Общий объем гарантий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
по возможным гарантийным случаям в 2023 -2025 годах
|
№ п/п |
Наименование принципала |
Цель гарантирования |
Сумма гарантирования (тыс. руб.) |
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.) |
Наличие права регрессного требования |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ИТОГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Приложение 9 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 8 ноября 2022 года №11/1 |
Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год
|
Код бюджетной классификации |
Наименование источника доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов |
|
|
900 |
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |
|
|
900 |
1 13 01993 03 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 23030 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгода приобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 23031 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 23032 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 32000 03 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) |
|
900 |
1 16 33000 03 0000 140 |
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 42030 03 0000 140 |
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 90030 03 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 90030 03 0001 140 |
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов |
|
900 |
1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 02 01003 03 0000 150 |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
900 |
2 02 02999 03 0010 150 |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных городов федерального значения |
|
900 |
2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 07 03010 03 0000 180 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 07 03020 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 08 03000 03 0000 180 |
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения а (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
900 |
2 18 03020 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |
|
900 |
2 19 03000 03 0000 150 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
Приложение 10 к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 8 ноября 2022 года №11/1 |
Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О бюджете муниципального округа Бабушкинский
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»
Формирование проекта бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и с учетом Положения «О бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский» утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 23 ноября 2017 года №16/7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский».
Основные характеристики проекта бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. рублей)
|
Показатели |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Доходы, всего |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
Расходы, всего |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
в том числе условно утверждаемые |
- |
- |
- |
|
Дефицит (-) / профицит (+), всего |
- |
- |
- |
1. Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
Планирование доходной части бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось на основании базового сценария прогноза социально-экономического развития муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, действующего законодательства о налогах и сборах с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 года, основных направлений бюджетной и налоговой политики города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, проекта Закона города Москвы «О проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 2023-0,4886, 2024-0,4454, 2025-0,4138.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год прогнозируются в общем объеме 23 464,6 тыс. рублей, на 2024 год – 23 464,6тыс. рублей, на 2025 год – 23 834,6 тыс. рублей.
Прогноз доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Таблица 1
(тыс. руб.)
|
Наименование показателей |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
1. Налоговые доходы, из них: |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
- налог на доходы физических лиц |
23 464,6 |
23 464,6 |
23 834,6 |
|
2. Неналоговые доходы |
- |
- |
- |
Налоговые доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский
Объем налоговых доходов муниципального округа Бабушкинский на 2023 год прогнозируется в сумме 23 464,6 тыс. рублей, в 2024 году – 23 464,6 тыс. рублей, в 2025 году – 23 834,6 тыс. рублей.
Прогноз налоговых доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Таблица 2
(тыс. руб.)
|
Наименование источника доходов |
Ожидаемая оценка 2022 года |
2023 год |
2024 год |
2025год |
|||
|
Прогноз |
Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%) |
Прогноз |
Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%) |
Прогноз |
Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%) |
||
|
Налоговые доходы (всего) |
29 663,3 |
23 464,6 |
100,0 |
23 464,6 |
100,0 |
23 834,6 |
100,0 |
|
в том числе |
|||||||
|
1. Федеральные налоги, всего |
29 663,3 |
23 464,6 |
100,0 |
23 464,6 |
100,0 |
23 834,6 |
100,0 |
|
из них |
|||||||
|
- налог на доходы физических лиц |
29 663,3 |
23 464,6 |
100,0 |
23 464,6 |
100,0 |
23 834,6 |
100,0 |
Основным источником доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский является налог на доходы физических лиц, отчисляемый в бюджет по утвержденным Законом города Москвы дифференцированным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.
Налог на доходы физических лиц
Таблица 4
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
Ожидаемая оценка 2022 года |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
Прогноз |
Темп роста к ожидаемому исполнению 2022года(%) |
Прогноз |
Темп роста к 2023 году (%) |
Прогноз |
Темп роста к 2024 году(%) |
||
|
Налог на доходы физических лиц |
29 663,3 |
23 464,6 |
79,10 |
23 464,6 |
100,0 |
23 834,6 |
100,6 |
Прогноз поступлений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве по формам 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», 7-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом», а также базового прогноза социально-экономического развития города Москвы и Российской Федерации на 2023-2025 годы и информации о налоговых ставках и льготах, предусмотренных главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц».
При расчете прогнозных показателей учтена структура налоговой базы в разрезе кодов доходов бюджетной классификации Российской Федерации: налоговые агенты (93,1%), декларируемые доходы (4,7%), доходы от осуществления трудовой деятельности на основании патента (1,9%), физические лица, занятые частной практикой (0,3 процента).
При формировании прогнозных показателей учтена ожидаемая динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающих, прогнозируемые показатели численности занятых в экономике, объема платных услуг, оказанных населению, индекса потребительских цен и прибыли прибыльных организаций.
2. Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский планируются на 2023 год в объеме 23 464,6 тыс. рублей, на 2024 год – 23 464,6 тыс. рублей, на 2025 год – 23 834,6 тыс. рублей по следующим направлениям:
|
Направление расходов |
2023 год тыс.руб. |
2024 год тыс.руб. |
2024 год тыс.руб. |
|
Общегосударственные расходы |
18924,6 |
18338,0 |
18102,9 |
|
Культура, кинематография |
3259,4 |
3259,4 |
3259,4 |
|
Средства массовой информации |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
|
Социальная политика |
960,0 |
960,6 |
960,6 |
|
Резервный фонд |
234,6 |
234,6 |
238,3 |
|
Уплата членских взносов |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
Условно утвержденные расходы |
- |
586,61 |
1191,73 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
23464,6 |
23464,6 |
23834,6 |
Величина расходов на содержание органов местного самоуправления учитывают минимальную потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по решению вопросов местного самоуправления, а также переданных отдельных государственных полномочий города Москвы.
При формировании расходов на содержание муниципальных служащих на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, учтены следующие расходы:
– годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих, с учетом индексации должностных окладов на 4,8% в 2023 году, в 2024-2025 гг., включающий в себя выплаты, предусмотренные Законом города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
– компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;
– единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого муниципального округа;
– медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год;
– профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на уровне 2022 года, в соответствии со статьей 42 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;
– материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих - на уровне 2022 года.
-начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2022 года - 30,2%.
Расчет расходов на содержание муниципальных служащих в 2023 году (тыс. руб.)
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа МО (1=3+4+5+6+7+8+9) |
Численность муниципальных служащих (человек) |
Оплата труда |
Начисления на оплату труда |
Расходы на компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку |
Материальные затраты |
Повышение квалификации |
Единовременные выплаты |
Медицинское обслуживание |
|||
|
Сумма |
Численность (чел.) |
||||||||||
|
Муниципальные служащие |
Члены семьи |
||||||||||
|
взрослые |
дети |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18008,9 |
5 |
15003,90 |
30,2% |
352,0 |
2189,40 |
80,00 |
0 |
383,6 |
5 |
1 |
2 |
При формировании расходов на пенсионное обеспечение муниципальных служащих, учитываются гарантии, предусмотренные Законом города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
|
Сумма расходов (1=3+4+5) |
Численность муниципальных служащих/пенсионеров (человек) |
Расходы на компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку |
планируемый объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального округа Бабушкинский бюджету города Москвы (доплата к пенсиям муниципальных служащих) |
Медицинское обслуживание |
|||
|
Сумма |
Численность (чел.) |
||||||
|
Муниципальные служащие |
Члены семьи |
||||||
|
взрослые |
дети |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
960,6 |
4 |
281,6 |
459,0 |
290,4 |
4 |
2 |
0 |
При формировании расходов на функционирование Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, учитывается оплата социальной гарантии в виде бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси в соответствии с Законом г .Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», и тарифами, установленными Правительством Москвы: 195,0 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы, предусмотренные бюджетом муниципального округа Бабушкинский, предусмотрены в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов полномочий города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» предоставляются в порядке, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г.№ 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований».
Объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетам муниципальных округов межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы (в форме иных межбюджетных трансфертов), предусматриваемый в законе города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период, рассчитывается по следующей формуле:
Mn = К x N х 12, где
Mn - размер межбюджетного трансферта на соответствующий финансовый год;
К - величина поощрения 1 депутата;
N - число депутатов советов депутатов 125 муниципальных округов в соответствии с уставами внутригородских муниципальных образований.
|
Расчетная величина поощрения 1 депутата, тыс. рублей |
20,0 |
|
Число депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, человек |
10 |
|
Предполагаемый объем бюджетных ассигнований в расчете на год, тыс. рублей |
2400,0 |
Расходы на организационную деятельность по функционированию органов местного самоуправления и осуществлению деятельности по решению вопросов местного значения реализуются в виде закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего- 6479,4, в том числе:
– на организацию и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в рамках военно-патриотического воспитания граждан и профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Бабушкинский (по нормативу 37 рублей на 1 жителя-88,1 тыс. человек): 3259,4 тыс. руб.;
– на информирование жителей муниципального округа о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский в объеме 240 тыс. рублей, из них:
– на публикации материалов в бюллетене «Московский муниципальный вестник» в объеме 40,0 тыс. рублей (целевой взнос в Совет муниципальных образований города Москвы на софинансирование расходов на издание бюллетеня);
– на техническую и информационную поддержку официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский в объеме 200,0 тыс. рублей.