10/2 О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2022 год»
Решение № 10/2 от 04.07.2023
4 июля 2023 года 10/2
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2022 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2022 год,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2022 год (далее – бюджет муниципального образования) по доходам в сумме 42 242 017,72 рублей, по расходам в сумме 36 632 268,03 рублей, профицит исполнения бюджета в размере 5 609 749,69 рублей и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский babush.ru в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Катанского А.А.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский Е.В. Бутрина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 4 июля 2023 года №10/2
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2022 год (в руб.)
Таблица 1
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2022 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
|
1 |
2 |
По плану |
По факту |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
38 081 600,00 |
42 242 017,72 |
110,9 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
29 663 300,00 |
33 813 401,80 |
113,9 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
27 663 300,00 |
25 554 262,60 |
92,3 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
500 000,00 |
29 770,29 |
5,95 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 500 000,00 |
798 538,04 |
53,2 |
|
182 1 01 02080 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
|
7 429 133,39 |
|
|
182 1 01 02080 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
7 404 960,57 |
|
|
182 1 01 02080 01 2100 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (прочие поступления) |
|
8 666,74 |
|
|
182 1 01 02080 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (прочие поступления) |
|
11 593,44 |
|
|
182 1 01 02080 01 4000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (прочие поступления) |
|
3 915,51 |
|
|
182 1 01 02080 01 5000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (прочие поступления) |
|
-2,87 |
|
|
182 1 16 10123 01 0031 140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
|
1 697,48 |
|
|
000 2 02 49990 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
8 418 300,00 |
8 418 300,00 |
100 |
|
900 2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
10 315,92 |
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
38 081 600,00 |
42 242 017,72 |
110,9 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 4 июля 2023 года №10/2
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2022 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в руб.)
|
Наименование показателя |
Рз/ПР |
Код бюджетной классификации |
Утверждено бюджетных ассигнований |
Исполнено |
% исполнения |
|
|
Целевая статья |
Код расходов |
|||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
|
|
33 432 500,00 |
32 254 257,77 |
96,3 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|
2 415 000,00 |
2 395 500,00 |
99,2 |
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
01 03 |
31А0100200 |
|
195 000,00 |
175 500,00 |
90,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 03 |
31А0100200 |
244 |
195 000,00 |
175 500,00 |
90,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
01 03 |
33А0400100 |
|
2 220 000,00 |
2 220 000,00 |
100,0 |
|
Специальные расходы |
01 03 |
33А0400100 |
880 |
2 220 000,00 |
2 220 000,00 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
|
18 444 900,00 |
17 522 757,77 |
95,0 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
0104 |
|
|
18 044 900,00 |
17 139 217,77 |
95,0 |
|
Руководитель аппарата |
0104 |
31Б0100100 |
|
3 813 500,00 |
3 593 007,18 |
94,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
31Б0100100 |
120 |
2 653 900,00 |
2 653 820,60 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,0 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда (фактические расходы на оплату труда, численность муниципальных служащих- 1 человек) |
0104 |
31Б0100100 |
129 |
624 200,00 |
624 150,55 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0104 |
31Б0100100 |
240 |
495 000,00 |
244 636,03 |
49,4 |
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б0100500 |
|
14 231,400,00 |
13 546 210,59 |
95,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 04 |
31Б0100500 |
121 |
8 967 700,00 |
8 952 102,17 |
99,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
31Б0100500 |
122 |
281 600,00 |
281 600,00 |
100,0 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда (фактические расходы на оплату труда, численность муниципальных служащих- 4 человека) |
01 04 |
31Б0100500 |
129 |
2 272 100,00 |
2 238 125,66 |
98,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 04 |
31Б0100500 |
244 |
2 510 000,00 |
2 071 751,01 |
82,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 04 |
31Б0100500 |
853 |
200 000,0 |
2 631,75 |
1,31 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г0101100 |
|
400 000,00 |
383 540,00 |
95,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
35Г0101100 |
122 |
400 000,0 |
383 540,00 |
95,9 |
|
ОБЕСПЕЧЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ |
01 07 |
35А0100100 |
|
12 249 900,00 |
12 249 900,00 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 07 |
35А0100100 |
880 |
12 249 900,00 |
12 249 900,00 |
100,0 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
|
296 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 11 |
32А0100000 |
870 |
296 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,0 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 13 |
31Б0100400 |
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,0 |
|
Образование |
07 05 |
31Б0100100 |
200 |
80 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 05 |
31Б0100100 |
244 |
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 05 |
31Б0100500 |
244 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |
08 00 |
35Е0100500 |
|
3 278 500,00 |
3 177 653,50 |
96,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
08 04 |
35Е0100500 |
244 |
3 278 500,00 |
3 177 653,50 |
96,9 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
|
459 000,00 |
458 996,76 |
100,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П0101500 |
|
459 000,00 |
458 996,76 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П0101500 |
540 |
459 000,00 |
458 996,76 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
|
501 600,00 |
501 560,00 |
100,0 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 06 |
35П0101800 |
|
501 600,00 |
501 560,00 |
100,0 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П0101800 |
321 |
501 600,00 |
501 560,00 |
100,0 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
|
270 000,00 |
239 800,00 |
88,8 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
35Е0100300 |
|
70 000,00 |
40 000,00 |
57,14 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 02 |
35Е0100300 |
244 |
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
12 02 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
35Е0100300 |
|
200 000,00 |
199 800,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 04 |
35Е0100300 |
244 |
200 000,00 |
199 800,00 |
100,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
38 081 600,00 |
36 632 268,03 |
96,2 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 4 июля 2023 года №10/2
Источники финансирования дефицита (профицита)бюджета муниципального округа Бабушкинский
за 2022 года (в руб.)
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Сумма |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов |
5 609 749,69 |
|
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
-42 262 017,72 |
|
900 01 5 02 01 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
36 632 268,03 |