15/4 Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2017 года
Решение № 15/4 от 26.10.2017
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
26 октября 2017 года 15/4
Об исполнении бюджета муниципального
округа Бабушкинский за 9 месяцев 2017 года
В целях осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2017 года, руководствуясь статьями 6,14, 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона города Москвы от 06.11.2001 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, рассмотрев Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 11 октября 2017 года № 7 «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2017 год»,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
- Информацию аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года принять к сведению (приложение).
- Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2017 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Лисовенко
|
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 26 октября 2017 года № 15/4
|
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2017 год (в руб.)
Таблица 1
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2017 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
|
1 |
2 |
По плану |
По факту |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
19 160 200,00 |
17 586 122,97 |
91,78 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
19 160 200,00 |
17 586 122,97 |
91,78 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
17 604 000,00 |
16 805 336,89 |
95,46 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
250 000,00 |
33 211,71 |
13,28 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 300 000,00 |
747 574,37 |
57,50 |
|
000 1 01 02040 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации. |
6 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000 2 02 4999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
2 880 000 |
2 160 000 |
75,0 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
22 040 200,00 |
19 768 123,96 |
89,69 |
Таблица 2
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2017 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в руб.)
|
Наименование показателя |
Рз/ПР |
Код бюджетной классификации |
Утверждено бюджетных ассигнований |
Исполнено |
% исполнения |
|
|
Целевая статья |
Код расходов |
|||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
|
|
18 303 800,00 |
14 655 922,03 |
80,07 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|
3 098 400,00 |
2 343 600,00 |
75,64 |
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
01 03 |
31А0100200 |
|
218 400,00 |
183 600,00 |
84,06 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 03 |
31А0100200 |
244 |
218 400,00 |
183 600,00 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
01 03 |
33А0400100 |
|
2 880 000,00 |
2 160 000,00 |
75,0 |
|
Специальные расходы |
01 03 |
33А0400100 |
880 |
2 880 000,00 |
2 160 000,00 |
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
|
11 401 000,00 |
8 698 922,03 |
76,30 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
0104 |
|
|
10 935 100,00 |
8 233 022,03 |
75,29 |
|
Руководитель аппарата |
0104 |
31Б0100100 |
|
2 459 500,00 |
1 901 336,26 |
77,30 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
31Б0100100 |
120 |
2 145 400,00 |
1 793 439,27 |
83,59 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0104 |
31Б0100100 |
240 |
243 700,00 |
37 496,99 |
15,39 |
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б0100500 |
|
8 475 600,00 |
6 331 685 77 |
74,70 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 04 |
31Б0100500 |
121 |
6 156 300,00 |
4 990 771,52 |
81,06 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
31Б0100500 |
122 |
281 600,00 |
281 600,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 04 |
31Б0100500 |
244 |
2 032 700,00 |
1 059 314,25 |
52,11 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 04 |
31Б0100500 |
853 |
5 000,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г0101100 |
|
465 900,00 |
465 900,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
35Г0101100 |
122 |
465 900,0 |
465 900,00 |
|
|
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ |
01 07 |
|
|
3 527 300,00 |
3 527 300,00 |
100,0 |
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
01 07 |
35А0100100 |
|
3 527 300,00 |
3 527 300,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 07 |
35А0100100 |
880 |
3 527 300,00 |
3 527 300,00 |
|
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
|
191 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 11 |
32А0100000 |
870 |
191 000,00 |
0,00 |
|
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,0 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 13 |
31Б0100400 |
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
|
|
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |
08 00 |
35Е0100500 |
|
2 000 0000,00 |
602 500,00 |
30,12 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
08 04 |
35Е0100500 |
244 |
2 000 000,00 |
602 500,00 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
|
490 000,00 |
488 883,36 |
99,77 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П0101500 |
|
490 000,00 |
488 883,36 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П0101500 |
540 |
490 000,00 |
488 883,36 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
|
706 400,00 |
424 720,00 |
60,12 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 06 |
35П0101800 |
|
706 400,00 |
424 720,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П0101800 |
321 |
706 400,00 |
424 720,00 |
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
|
540 000,00 |
174 318,66 |
32,28 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
35Е0100300 |
|
290 000,00 |
55 518,66 |
19,14 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 02 |
35Е0100300 |
244 |
250 000,00 |
15 518,66 |
6,20 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
12 02 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
35Е0100300 |
|
250 000,00 |
118 800,00 |
47,52 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 04 |
35Е0100300 |
244 |
250 000,00 |
118 800,00 |
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
22 040 200,00 |
16 346 344,05 |
74,17 |
Таблица 3
Источники финансирования дефицита (профицита)бюджета муниципального округа Бабушкинский
за 9 месяцев 2017 год
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Сумма (тыс.руб.) |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов |
+3 421 779,91 |
|
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
19 768 123,96 |
|
900 01 5 02 01 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
16 346 344,06 |
Руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский А.Н. Хуснутдинов