10/4 Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2018 года
Решение № 10/4 от 23.10.2018
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
23 октября 2018 года 10/4
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2018 года
В целях осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бабушкинский, руководствуясь статьями 6,14, 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона города Москвы от 06.11.2001 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, рассмотрев Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 15 октября 2018 года, № 6 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2018 года»,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
- Информацию аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года принять к сведению (приложение).
- Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2018 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Лисовенко
|
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 23 октября 2018 года № 10/4
|
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2018 год (в руб.)
Таблица 1
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2018 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
|
1 |
2 |
По плану |
По факту |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
17 832 100,00 |
13 371 662,23 |
74,9 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
15 432 100,00 |
11 546 530,74 |
74,8 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
13 882 100,00 |
10 912 589,15 |
78,6 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
250 000,00 |
32 449,46 |
12,9 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 300 000,00 |
601 492,13 |
46,2 |
|
000 2 02 49990 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
2 400 000,00 |
1 800 000,00 |
75,0 |
|
900 218 6 00 1003 0000 151 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. |
|
25 131,49 |
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
17 832 100,00 |
13 371 662,23 |
|
Таблица 2
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2018 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в руб.)
|
Наименование показателя |
Рз/ПР |
Код бюджетной классификации |
Утверждено бюджетных ассигнований |
Исполнено |
% исполнения |
|
|
Целевая статья |
Код расходов |
|||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
|
|||||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|
2 618 400,00 |
1 932 300,00 |
73,8 |
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
01 03 |
31А0100200 |
|
218 400,00 |
132 300,00 |
60,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 03 |
31А0100200 |
244 |
218 400,00 |
132 300,00 |
60,6 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
01 03 |
33А0400100 |
|
2 400 000,00 |
1 800 000,00 |
75,0 |
|
Специальные расходы |
01 03 |
33А0400100 |
880 |
2 400 000,00 |
1 800 000,00 |
75,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
|
12 680 100,00 |
8 811 078,91 |
69,4 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
01 04 |
|
|
12 214 100,00 |
8 386 358,91 |
68,6 |
|
Руководитель аппарата |
01 04 |
31Б0100100 |
|
2 766 700,00 |
1 963 697,33 |
70,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 04 |
31Б0100100 |
120 |
2 091 000,00 |
1 438 877,54 |
68,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
31Б0100100 |
129 |
424 300,00 |
365 701,24 |
86,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 04 |
31Б0100100 |
240 |
181 000,00 |
88 718,55 |
49,0 |
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б0100500 |
|
9 447 400,00 |
6 422 661,58 |
67,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 04 |
31Б0100500 |
121 |
5 984 300,00 |
3 830 970,23 |
64,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
31Б0100500 |
122 |
281 600,00 |
281 600,00 |
100,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 04 |
31Б0100500 |
129 |
1 319 800,00 |
1 136 599,13 |
86,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 04 |
31Б0100500 |
244 |
1 856 700,00 |
1 170 992,22 |
63,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 04 |
31Б0100500 |
853 |
5 000,00 |
2 500,00 |
50,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г0101100 |
|
466 000,00 |
424 720,00 |
91,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
35Г0101100 |
122 |
466 000,00 |
424 720,00 |
91,1 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
|
154 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 11 |
32А0100000 |
870 |
154 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
|
86 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 13 |
31Б0100400 |
853 |
86 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |
08 00 |
35Е0100500 |
|
2 350 000,00 |
855 000,00 |
36,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
08 04 |
35Е0100500 |
244 |
2 350 000,00 |
855 000,00 |
36,3 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
|
490 000,00 |
458 746,44 |
93,6 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П0101500 |
|
490 000,00 |
458 746,44 |
93,6 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П0101500 |
540 |
490 000,00 |
458 746,44 |
93,6 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
|
706 400,00 |
424 720,00 |
60,1 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 06 |
35П0101800 |
|
706 400,00 |
424 720,00 |
60,1 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П0101800 |
321 |
706 400,00 |
424 720,00 |
60,1 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
|
290 000,00 |
161 900,19 |
55,8 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
35Е0100300 |
|
290 000,00 |
161 900,19 |
55,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 02 |
35Е0100300 |
244 |
50 000,00 |
35 900,00 |
71,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
12 02 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
35Е0100300 |
|
200 000,00 |
126 000,00 |
63,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 04 |
35Е0100300 |
244 |
200 000,00 |
126 000,00 |
63,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
19 375 300,00 |
12 643 745,54 |
65,2 |
Таблица 3
Источники финансирования дефицита (профицита)бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2018 год
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Сумма (тыс.руб.) |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов |
727 916,69 |
|
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
13 371 662,23 |
|
900 01 5 02 01 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
12 643 745,54 |